1、文件編號：文件編號：DKCX2013版本號A修改狀態(tài)修改狀態(tài)0文件名稱文件名稱程序文件文件編號文件編號DKCX09主題內容主題內容材料、零部件控制程序編制部門編制部門供應部審核批準材料、零部件控制程序材料、零部件控制程序1.1.目的目的對采購過程及供方進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質量要求。2.2.范圍范圍適用于對安裝、改造

2、、維修所需的原材料采購、供應方進行評價、選擇和控制。3.3.職責職責3.1工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。3.2供應部負責按公司要求，組織對供方提供公司所需產(chǎn)品的能力進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方供貨檔案》。3.3質檢部零部件責任人a）負責制定《采購物質驗收準則》、《采購物質分類表》b）負責對采購物資進行驗證c)負責零部件和材料的質量控制。3.4管理者代表審核《合格供方名

3、錄》、《采購物資驗收準則》、《采購物資分類表》3.5總經(jīng)理批準《合格供方名錄》、《采購物資驗收準則》、《采購物資分類表》、《采購計劃》、《采購合同》。4.4.程序程序4.14.1采購物資分類采購物資分類評價表”，報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。4.2.2.2對B、C類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質、法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件

4、責任人審核、總經(jīng)理批準。4.2.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。4.2.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質量保證能力的審核。產(chǎn)品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產(chǎn)品，應在審核中記錄使用狀況。B類

5、：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場對比。4.2.4供方的重新評價與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次，評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩

6、年內不得采購。4.34.3采購的實施采購的實施4.3.1供應部根據(jù)《銷售合同》編制《采購計劃》報總經(jīng)理審核批準執(zhí)行。4.3.2供應部根據(jù)《采購計劃》與合同供方簽定《供貨合同》明確采購要求包括產(chǎn)品驗收標準，雙方應遵守程序，必要時還包括對供方產(chǎn)品的過程、施工設備、人員的要求、質量保證體系要求等。4.3.3《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由供應部負責實施并保存《采購合同》。4.3.4采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。4.3.5為確保采購的