1、起草：起草：審核：審核：200x0101200x0101實施實施會簽：會簽：標準化：標準化：批準：批準：序號序號1XXX事業(yè)本部企業(yè)標準非生產(chǎn)物料采購管理制度非生產(chǎn)物料采購管理制度Gw05200xGw05200x1目的為了加強對非生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范工作程序，特制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了非生產(chǎn)物料采購計劃編制、實施、物料的收、發(fā)、存、倉庫管理等項內(nèi)容。本制度適用于XX事業(yè)本部所有非生產(chǎn)物料、物品管理。3非生產(chǎn)物料定義不構成產(chǎn)品實體的

2、、非采購部采購范圍的一切物料、物品。4職責運營服務部在公司《辦公用品、生活設施及維修、裝飾材料采購管理小組》（下簡稱管理小組）的指導下由物控辦具體負責對非生產(chǎn)物料采購計劃的編制、審核、實施、采購價格的監(jiān)查以及物料的收、發(fā)、存等工作（見附件一）。41物控辦是公司非生產(chǎn)物料的具體管理、執(zhí)行部門，下設計劃、采購、倉庫、核算四個專門工作組。4.2采購組工作職責a.推薦新供應商，建立供應商手冊，物控辦審核報審后實施；b.根據(jù)管理小組批準的采購計劃

3、和確定的供應商實施物料采購；c.根據(jù)自己的調(diào)查，同質(zhì)實際價格低于計劃價時報請管理小組重新核定單價；d.采購物料時嚴格檢查物料質(zhì)量，品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠家必須符合計劃要求；e.了解物料市場價格情況，將每月的市場行情凋查分析報告上報領導（一種物料要了解三家以上的報價）。xxGw05200x35.1.1采購計劃a.各種物料申購均由使用部門提供月計劃，除生產(chǎn)線急用等特殊情況外，嚴格控制零星采購；b.采購計劃須按規(guī)定時間報計劃組，計劃組按計劃編制審

4、批程序（見附件二）逐級上報審批。5.1.2實施采購a.公司所有非生產(chǎn)物料采購均由運營服務部物控辦負責組織實施或授權實施b.所有物料必須經(jīng)公司被授權人批準后物控辦方可購買（涉及停產(chǎn)、消防安全、車輛配件和會務接待等事項的急料必須經(jīng)運營服務部領導批準方可購買），領料手續(xù)必須完備，否則倉庫不得發(fā)料；c.生產(chǎn)上急用物料可由物控辦委托使用單位自行采購，物料的驗收和出入庫由倉庫辦理手續(xù)；報帳、付款由物控辦辦理手續(xù)d.物控辦在物料采購方面實行計劃定價、

5、采購提貨、倉庫驗收入庫三種職能分開運作；e.采購工作流程（風附件三）；f.代購工作流程（見附件四）；g.采購付款流程（見附件五）。5.1.3供應商開發(fā)程序調(diào)查供應商將所需物料提交供應商報價比較三家供應商報價及各方面情況報公司管理小組報計劃組確定供應商。5.1.44供應商檔案建立程序（見附件六）；515供應商調(diào)查表（見附件十二）。5.2倉庫管理5.2.1公司非生產(chǎn)物料倉庫設置與職責a.公司現(xiàn)設置非生產(chǎn)物料倉庫（即綜合倉），管理由物控辦負責