1、<p>　　原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里新村小學(xué)單位</p><p>　　2017年度部門決算情況說明</p><p>　　第一部分　　部門概況</p><p><b>　　一、部門職責(zé)</b></p><p>　　實施全日制小學(xué)義務(wù)教育。</p><p><b>　　二、機構(gòu)設(shè)置<

2、/b></p><p>　　1、我單位屬于獨立編制、獨立核算機構(gòu)。 </p><p>　　2、本部門無下屬二級單位。</p><p>　　第二部分　　2017年度部門決算公開表（見附表）</p><p>　　第三部分　　2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、收入支出決算總體情況說明</p&g

3、t;<p>　　2017年度收、支總計均為45.86萬元。與2016年相比，收、支總計各增加2.89萬元，增長6.3%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。</p><p>　　二、收入決算情況說明</p><p>　　2017年度收入合計44.44萬元，其中：財政撥款收入44.44萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占

4、0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。</p><p>　　三、支出決算情況說明</p><p>　　2017年度支出合計42.98萬元，其中：基本支出42.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位支出0萬元，占0%。</p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、</p><p>　　2017年財政撥款收、支總計均為45.86萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加2.89萬元，增長6.3%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p><b>　?。ㄒ唬┛傮w情況。</b></p><p>　　2

6、017年一般公共預(yù)算財政撥款支出42.98萬元，占支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2.89萬元，增長6.3%。變動的主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。</p><p><b>　　（二）結(jié)構(gòu)情況。</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占

7、0%；外交（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出42.98萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘

8、探信息（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。</p><p><b>　　（三）具體情況。</b&g

9、t;</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為42.98萬元，支出決算為42.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：</p><p>　　1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。</p><p>　　2．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬

10、元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出42.98萬元。與2016年相比，增加2.89萬元，增長6.3%。變動的主要原因：教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。其中：人員經(jīng)費36.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、物業(yè)服務(wù)補貼、補發(fā)工資等；公用

11、經(jīng)費6.3萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、培訓(xùn)費、印刷費等。</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。</p><p>　?。ǘ?/p>

12、三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，完成預(yù)算的0%。具體情況如下：</p><p>　　1．因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：</p><p&g

13、t;<b>　　會議支出0萬元。</b></p><p>　　出國談判、工作磋商支出0萬元。</p><p>　　境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。</p><p>　　因公出國（境）費支出決算比2016年度增加0萬元，增長0%。</p><p>　　2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：</p><p

14、>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。</p><p>　　公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　公務(wù)用車購置運行費支出決算比2016年度增加0萬元，增長0%。</p><p>　　3．公務(wù)接待費支出0萬元。其中：</p><p>　　外賓接待支出0萬元。</p&g

15、t;<p>　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。</p><p>　　公務(wù)接待費支出決算比2016年度增加0萬元，增長0%。</p><p>　　河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里小學(xué)2017年度共接待國內(nèi)來訪團組0個、來訪人員0人次（不包括陪同人員）。</p><p>　　八、預(yù)算績效情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展

16、情況。</p><p><b>　　1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)。</b></p><p>　　及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，進一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。 </p><p><b>　　2.制定工作方案。</b></p><p>　　對照省、市、新區(qū)下達的文件，按照高低適度、實事求是、講求

17、質(zhì)量的原則，認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。 </p><p><b>　　3.實行精準管理。</b></p><p>　　在年度工作目標管理上，推行了精準管理，形成“層層抓落實、人人擔(dān)責(zé)任”的績效格局。 </p><p><b>　　4.強化督促檢查。<

18、/b></p><p>　　為加快推進年度教學(xué)水平提升，我校以旬保月，以月保季，以季保年。 </p><p><b>　　5.完善獎懲措施。</b></p><p>　　在抓好年度績效考評的基礎(chǔ)上，在全校開展了年度綜合考評工作，對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進了各項教育教學(xué)工作的開展。 </p><

19、;p><b>　　6.落實整改提升。</b></p><p>　　針對績效管理工作存在的指標設(shè)定不夠科學(xué)、作風(fēng)等問題，認真制定整改措施。規(guī)定對被通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格，職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。</p><p>　　（二）項目績效自評結(jié)果。</p><p>　　教育教學(xué)較上年有較大進步。</p><p&g

20、t;　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。</p><p>　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較2016年度增加0萬元，增長0%。</p><p>　　十一、政府采購支出情況說明<

21、;/p><p>　　2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。</p><p>　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　2017年期末，河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)峪里新村小學(xué)共

22、有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　　十三、其他重要事項的情況說明</p><p><b>　　無。</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><

23、p>　　一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。</p><p>　　三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p>　　四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p>

24、<p>　　五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收

25、支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。</p><p>　　八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款

26、安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（

27、含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。</p><p>　　

28、十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。</p><p>　　十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或