1、<p>　　2018年鄭州市地方史志辦公室預(yù)算公開(kāi)</p><p>　　第一部分 部門基本情況</p><p><b>　　一、部門主要職責(zé)</b></p><p>　　1．貫徹執(zhí)行有關(guān)地方志工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)政策，制定有關(guān)地方志編纂的業(yè)務(wù)規(guī)程；</p><p>　　2．組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志

2、工作；</p><p>　　3．?dāng)M定本行政區(qū)域地方志工作規(guī)劃和編纂方案；</p><p>　　4．組織編纂本行政區(qū)域地方志書、地方綜合年鑒，依照規(guī)定組織專家對(duì)已編纂成稿的地方志進(jìn)行審查驗(yàn)收；</p><p>　　5．搜集、保存、整理地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，開(kāi)展地方志學(xué)術(shù)研究、交流和宣傳；</p><p>　　6．組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源

3、；</p><p>　　7．培訓(xùn)地方志工作人員；</p><p>　　8．完成本級(jí)人民政府和上級(jí)人民政府地方志工作機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　　二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位</p><p>　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨總支、綜合處、市志工作處、縣區(qū)志工作處、年鑒工作處、地情資料信息處、地方史工作處。</p><p><

4、b>　　無(wú)下屬單位。</b></p><p><b>　　三、人員構(gòu)成情況</b></p><p>　　鄭州市地方史志辦公室機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制29人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制29人；在職職工27人，離退休人員24人。</p><p><b>　　四、車輛構(gòu)成情況</b></p&g

5、t;<p>　　目前實(shí)際使用公務(wù)用車三輛，其中：豫AMX816（通用別克轎車）為離退休人員服務(wù)用車，豫ARH519（北京現(xiàn)代轎車）為機(jī)要通信用車，豫A8Y656（北京現(xiàn)代轎車）為應(yīng)急用車。</p><p>　　第二部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)表</p><p><b>　?。ㄒ?jiàn)附件）</b></p><p>　　一、部門收支總體

6、情況表</p><p>　　二、部門收入總體情況表</p><p>　　三、部門支出總體情況表</p><p>　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算支出情況表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

7、情況表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表</p><p><b>　　十、政府采購(gòu)預(yù)算表</b></p><p>　　第三部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明</p><p><b>　　一、收入預(yù)算說(shuō)明</b&

8、gt;</p><p>　　2018年收入預(yù)算562.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算562.64萬(wàn)元（財(cái)政撥款502.65萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元、專項(xiàng)收入59.99萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入0萬(wàn)元。</p><p><b>　　二、支出預(yù)算說(shuō)明</b></p><p

9、>　　2018年支出預(yù)算562.64萬(wàn)元，其中：基本支出562.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。</p><p>　　（一）按功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出441.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出77.48萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出16.04萬(wàn)元、住房保障支出27.95萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┌粗С鲇猛痉诸悾ɑ局С?62.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出328.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出

10、195.9萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。</p><p>　　三、預(yù)算收支增減變化情況</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算562.64萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加24.73萬(wàn)元，增加原因：主要是工資福利支出有所增加。

11、</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算562.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出441.17萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.48萬(wàn)元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.04萬(wàn)元，占3 %，住房保障支出27.95萬(wàn)元，占5%。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明&

12、lt;/p><p>　　2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算562.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)391.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障性繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)以及生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)171.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)

13、、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及辦公設(shè)備購(gòu)置。</p><p>　?。ㄋ模┱曰鹬С鲱A(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2018年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.04萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

14、費(fèi)5.58萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元，與去年保持一致。</p><p>　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明</p><p>　　2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排171.19萬(wàn)元，主要用于保障單位日常正常運(yùn)行，其中：辦公經(jīng)費(fèi)99.57萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元，公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.58萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)42.58萬(wàn)

15、元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少9.01萬(wàn)元，減少原因：鄭州年鑒工作購(gòu)買服務(wù)支出有所減少。</p><p><b>　　五、政府采購(gòu)情況</b></p><p>　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算47.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出44.46萬(wàn)元，具體采購(gòu)明細(xì)如下。</p><p>　　1．打印機(jī)

16、，單價(jià)0.25萬(wàn)元，數(shù)量2個(gè)，共計(jì)0.5萬(wàn)元；</p><p>　　2．計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量5個(gè)，共計(jì)2.5萬(wàn)元；</p><p>　　3．會(huì)議服務(wù)，3批次，共計(jì)5萬(wàn)元；</p><p>　　4．印刷服務(wù)，5批次，共計(jì)38萬(wàn)元；</p><p>　　5．車輛維修及配件采購(gòu)，1批次，共計(jì)1萬(wàn)元；</p><p>

17、　　6．其他服務(wù)，3批次，共計(jì)0.46萬(wàn)元。</p><p>　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p><b>　　七、預(yù)算績(jī)效

18、目標(biāo)</b></p><p>　　2018年沒(méi)有納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍的項(xiàng)目。</p><p><b>　　八、空表情況說(shuō)明</b></p><p>　　1．政府性基金預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是沒(méi)有政府性基金收入支出情況。</p><p>　　2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴敲从袊?guó)有資

19、本經(jīng)營(yíng)收入支出情況。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p&g