1、<p>　　北海市鐵山港區(qū)農業(yè)局</p><p><b>　　2017年部門決算</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分：鐵山港區(qū)農業(yè)局概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><

2、;p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　第二部分：鐵山港區(qū)農業(yè)局2017年部門決算報表</p><p>　　表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p>　

3、　表四：財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表</p><p>　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部

4、分：鐵山港區(qū)農業(yè)局2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。</p><p>　　三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。</p><p>　　四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p>&

5、lt;p>　　五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。</p><p>　　六、其他重要事項情況說明。</p><p><b>　　第四部分：名詞解釋</b></p><p>　　第一部分：農業(yè)局概況及部門決算情況說明</p><p><b>　　一、主要職能</b><

6、;/p><p>　　1、貫徹落實中央、自治區(qū)、北海市有關農業(yè)和農村工作的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂并組織實施全區(qū)農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；承擔全區(qū)農業(yè)投資和農業(yè)綜合開發(fā)、示范項目的規(guī)劃、計劃管理和監(jiān)督實施；管理農業(yè)經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)經濟運行，開展相關農業(yè)統計工作；歸口管理農業(yè)信息發(fā)布。</p><p>　　2、承擔農業(yè)和農村工作的綜合協調職責。組織實施農業(yè)和農村工作調

7、研，提出農業(yè)和農村發(fā)展的工作意見，推動城鄉(xiāng)統籌一體化發(fā)展。</p><p>　　3、研究提出全區(qū)農作物生產發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、政策建議和重大技術措施、階段性生產管理意見并指導實施；擬訂農作物總量平衡、結構調整、區(qū)域布局方案，制定農作物新產品開發(fā)、新技術試驗、示范、推廣計劃方案并指導實施；指導、實施農業(yè)種植業(yè)項目建設及良種繁育，指導農業(yè)種植業(yè)產業(yè)體系與技術推廣體系建設；承擔農作物檢疫、種子（苗）生產、種質資源管理工

8、作；負責種植業(yè)項目的申報立項和組織實施工作。</p><p>　　4、貫徹農業(yè)產業(yè)、農業(yè)產業(yè)化經營、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作組織政策，協調農業(yè)產業(yè)結構的合理調整、農業(yè)資源的優(yōu)化配置和產品品質的改善；參與提出有關農產品和農業(yè)生產資料流通與價格、農村信貸、農業(yè)保險及農業(yè)財政補貼等政策性建議；負責農業(yè)行政執(zhí)法體系建設和執(zhí)法監(jiān)督檢查。</p><p>　　5、承擔完善農村經營管理體制的職責

9、。提出深化農村經濟體制改革的建議，指導和協調農村改革試驗區(qū)改革試驗和新農村建設工作；指導農業(yè)社會化服務體系建設和農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)村集體經濟組織、農民專業(yè)合作組織建設；貫徹落實穩(wěn)定和完善農村基本經營制度及政策，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。</p><p>　　6、參與組織農產品加工與流通，組織協調 “菜籃子工程”建設；負責指導全區(qū)農業(yè)和農村經濟信息體系的現代化建設，預測并發(fā)布農業(yè)和農村經濟信息

10、。</p><p>　　7、指導農業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用，組織實施生態(tài)農業(yè)、休閑農業(yè)、循環(huán)農業(yè)與農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農村可再生能源的開發(fā)利用以及農業(yè)生物物種資源的保護；參與基本農田保護、農業(yè)資源保護和耕地質量建設工作；承擔和指導農業(yè)重大技術項目及示范區(qū)（園）建設；參與提出實施有關農業(yè)工程和農民增收措施。</p><p>　　8、擬訂全區(qū)農業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃、

11、計劃及有關政策措施，實施科教興農戰(zhàn)略；負責組織有關農業(yè)科研、技術推廣項目的遴選及實施；組織農業(yè)教育與職業(yè)技能開發(fā)工作；指導基層農技推廣體系建設。</p><p>　　9、承擔農產品質量安全監(jiān)督管理的責任。組織和監(jiān)督實施農業(yè)產業(yè)地方標準；指導實施農產品質量認證、生產質量監(jiān)管及農業(yè)植物新品種保護工作；負責指導種子、農藥、肥料等農業(yè)投入品的登記等工作，組織開展農業(yè)投入品質量檢測和執(zhí)法監(jiān)督管理；按照職責權限發(fā)布有關農產品

12、質量安全狀況信息。</p><p>　　10、指導農業(yè)防災減災工作。負責協調自然災害以及主要病蟲害等農業(yè)生產災害的應急管理；指導全區(qū)農業(yè)植物保護工作（含植物內部檢疫）。</p><p>　　11、參與農業(yè)機械工程發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及技術措施建設，引導農業(yè)機械產品結構調整，推動農業(yè)機械化應用水平的提高和普及；組織協調農業(yè)機械的安全監(jiān)理、指導現代農業(yè)機械化服務體系建設。</p>

13、<p>　　內設辦公室、綜合股、農產品質量安全監(jiān)督管理股、鐵山港區(qū)農業(yè)技術推廣中心、鐵山港區(qū)農（漁）業(yè)經營管理指導站。</p><p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　區(qū)農業(yè)局部門決算單位包含1個行政單位、1個參公事業(yè)單位和2個全額撥款事業(yè)單位，其中1個行政單位是北海市鐵山港區(qū)農業(yè)局，1個參公事業(yè)單位是北海市鐵山農（漁）業(yè)經營管理指導站，2個全額撥款事業(yè)單位分別是鐵

14、山港區(qū)農業(yè)技術推廣中心和鐵山港區(qū)農業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊。下設辦公室一個，綜合股一個，行政編制2人，參公事業(yè)編制5人，全額撥款事業(yè)編制8人。年末實有在職人數17人，退休1人。</p><p>　　第二部分：鐵山港區(qū)農業(yè)局 2017年度部門決算報表</p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。</p><p><b>　　表二：收入決算

15、表</b></p><p>　　單位：萬元 </p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。</p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p&g

16、t;　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。</p><p>　　表四：財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。</p><p>　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表<

17、;/p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。</p><p>　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度一般

18、公共預算財政撥款基本支出明細情況。</p><p>　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支

19、出。</p><p>　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。</p><p>　　備注：鐵山港區(qū)農業(yè)局沒有政府性基金的收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數據</p

20、><p>　　第三部分：鐵山港區(qū)農業(yè)局2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2017年度收入支出決算總體情況</p><p>　　（一）本部門2017年度總收入663.94萬元，其中本年收入663.94萬元, 較2016年度決算數減少13.63萬元，下降2%，主要原因是年度項目收入減少。收入具體情況如下。</p><p>　　1.

21、財政撥款收入650.94萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少26.63萬元，下降3.93%，主要原因是年度項目收入減少。</p><p>　　2.2017年度沒有事業(yè)收入、經營收入。與上年對比無變化。</p><p>　　4.其他收入13萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數增加13萬元，增長100%，主

22、要原因是財政盤活資金撥入的農民合作社和2016年度南康鎮(zhèn)砂糖桔產業(yè)示范區(qū)建設資金。</p><p>　　5.沒有存在用事業(yè)基金彌補收支差額情況。與上年對比無變化。</p><p>　　6.上年結轉和結余151.78萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。較2016年度決算數增加24.21萬元，增長18.98%，主要原因

23、是以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行2016年度土地確權頒證資金。</p><p>　?。ǘ┍静块T2017年度總支出611.77萬元，其中本年支出611.77萬元, 較2016年度決算數減少41.59萬元，下降6.37 %，主要原因是項目收入減少。支出具體情況如下：</p><p>　　1.農林水支出572.86萬元：主要用于行政運行、科技轉化與推廣服務、農產品質量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農業(yè)

24、行業(yè)業(yè)務管理、對外交流與合作、農業(yè)資源保護修復與利用、其他農業(yè)支出。較2016年度決算數減少65.37萬元，下降10.24%，主要原因是項目收入減少。</p><p>　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.27萬元，主要用于按國家規(guī)定補助醫(yī)療保險的支出。較2016年度決算數增加1.76萬元，增長39%，主要原因是標準比例提高。</p><p>　　3.住房保障支出14.61萬元：主要用于按照國

25、家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。較2016年度決算數增加5.86萬元，增長66.97%，主要原因是人員增加和標準比例提高。</p><p>　　4.社會保障和就業(yè)支出18.02萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和社會保險基金的補助支出。較2016年度決算數增加18.02萬元，增長100%，主要原因是新增實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌和社會保險基金的補助支出。</p><

26、;p>　　5.年末結轉和結余203.95萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施的資金，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，屬于財政撥款結轉和結余。較2016年度決算數增加52.17萬元，增長34.37%，主要原因是沒法按原計劃實施的農村土地確權頒證資金。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預算支出決算情況</p><p>　　鐵山港區(qū)

27、農業(yè)局2017年度一般公共預算支出598.77萬元，較2016年度決算數減少52.72萬元，增下降8.09%，主要原因是項目收入減少。其中：基本支出215.71萬元，項目支出383.06萬元。</p><p>　　鐵山港區(qū)農業(yè)局2017年度一般公共預算支出年初預算為650.94萬元，支出決算為598.77萬元，完成年初預算的91.99 %。</p><p>　　一般公共服務支出（類）年初預

28、算為650.94萬元，支出決算為598.77萬元，完成年初預算的91.99%。</p><p>　　1、主要用于農林水支出559.86萬元，其中行政運行171.01萬元、科技轉化與推廣服務144.57萬元、農產品質量安全22.53萬元、執(zhí)法監(jiān)管4萬元、農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理59.3萬元、農業(yè)資源保護修復與利用48萬元、對外交流與合作1.8萬元，其他農業(yè)支出108.65萬元。</p><p>　　

29、2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.27萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療6.27萬元。</p><p>　　3．住房改革支出14.61萬元，主要用于住房公積金14.61萬元。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出18.02萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出17.3萬元，財政對其他社會保險基金的補助（失業(yè)、工傷、生育）0.72萬元。</p><p>　　三

30、、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 215.71萬元，支出具體情況如下：</p><p>　　人員經費支出194.17萬元，其中工資福利支出179.56萬元，對個人和家庭的補助支出14.61萬元，完成年初預算的125.02%。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老補繳。</p><p>　　（

31、二）商品和服務支出21.54萬元，完成年初預算的76.82%。主要原因是公務用車改革后壓縮公務支出。</p><p>　　四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p>　　鐵山港區(qū)農業(yè)局2017年度沒有政府性基金收入和支出。較2016年度決算數減少1.87萬元，下降100%。主要原因是沒有發(fā)生政府性基金收入和支出。</p><p>　　五、一般公共預算財政

32、撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元；公務用車購置及運行費支出決算2萬元；公務接待費支出決算0萬元。</p><p><b>　　具體情況如下：</b></p><p>　?。ㄒ唬?017年度沒有公出國（境）費支出。完成年

33、初預算的100%，較2016年度無變化。</p><p>　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出2萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出0萬元。完成年初預算的100%，較2016年度無變化。</p><p>　　公務用車運行支出2萬元。完成年初預算的100%，較2016年度對比無變化，主要原因是的按照年初預算執(zhí)行。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)

34、務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年，鐵山港區(qū)農業(yè)局開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛1萬元。</p><p>　?。ㄈ]有發(fā)生公務接待費支出。沒有按年初預算完成，較2016年度無變化，原因是全年沒有發(fā)生接待業(yè)務。</p><p>　　六、其他重要事項情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?機關運行經費支出情況說

35、明。</p><p>　　2017年本部門機關運行經費支出21.54萬元，比2016年增加11.14 萬元，增長107.11 %。主要原因是公務用車改革后對行政（參公）單位人員車輛補貼和增加農業(yè)執(zhí)法監(jiān)管開支。</p><p>　　（二）政府采購支出情況說明。</p><p>　　2017年本部門沒有發(fā)生政府采購支出。較2016年度無變化。</p>&l

36、t;p>　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；沒有單位價值50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。</p><p>　　（四）預算績效管理工作開展情況。</p><p>　　1.績效管理工作開展情況。</p><p>　　根

37、據財政預算管理要求，由于本單位在2017年度開展對2016年度項目績效考評中沒有100萬元以上項目，所以不存在此項內容。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。 </p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>　　

38、三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定

39、提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 </p><p>　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 </p><p>　　八、年末結轉和結余：指本年度

40、或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 </p><p>　　十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動

41、及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維

42、修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p