1、<p>　　唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)2018年單位預(yù)算</p><p><b>　　2018年3月</b></p><p>　　2018年單位預(yù)算公開(kāi)目錄</p><p>　　第一部分 2018年單位預(yù)算公開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明</p><p>　　一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p>　　

2、二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因</p><p><b>　　五、績(jī)效預(yù)算信息</b></p><p>　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況</p><p><b>　　七、國(guó)有資產(chǎn)信息<

3、;/b></p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)</p><p>　　第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表</p><p>　　一、部門(mén)預(yù)算收支總表</p><p>　　二、部門(mén)預(yù)算收入總表</p><p>　　三

4、、部門(mén)預(yù)算支出總表</p><p>　　四、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　五、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表</p><p>　　六、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表</p><p>　　七、部門(mén)預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表</p><p>　　八、部門(mén)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表&l

5、t;/p><p>　　九、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表</p><p>　　唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)</p><p>　　2018年單位預(yù)算公開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)2018年單位預(yù)算公開(kāi)如下：</p><p>　　一、部門(mén)職

6、責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p>　?。ㄒ唬﹩挝宦氊?zé)：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展</p><p><b>　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:</b></p><p>　　唐山市豐南區(qū)第二中學(xué)為財(cái)政撥款的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)單位，</p><p>　　內(nèi)設(shè)五個(gè)辦公機(jī)構(gòu)，具體包括：</p><p>　

7、　辦公室:負(fù)責(zé)學(xué)校日常行政事務(wù)和安保工作</p><p>　　總務(wù)處:負(fù)責(zé)學(xué)生和教師的后勤保障工作</p><p>　　政教處:負(fù)責(zé)學(xué)生教育管理工作</p><p>　　教務(wù)處:負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理及教師教研工作</p><p>　　年級(jí)組:負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作</p><p><b>　　部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</

8、b></p><p><b>　?。ㄈ┤藛T構(gòu)成</b></p><p>　　我單位財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職378人，其中：事業(yè)編制371人、人事代理1人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員6人。離退休人員93人。勞務(wù)派遣 151人。其他臨時(shí)人員（部隊(duì)退役人員）2人。</p><p>　　二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況</p><p>&l

9、t;b>　　（一）收入預(yù)算說(shuō)明</b></p><p>　　2018年單位收入預(yù)算7561.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7561.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥0萬(wàn)元，其它來(lái)源收入0萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明 </p><p>　　2018年支出預(yù)算7561.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支

10、出5809.63萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出1737.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出14.57萬(wàn)元,主要用于助學(xué)金、辭退臨時(shí)工一次性補(bǔ)貼、公益性崗位安置軍隊(duì)退役人員補(bǔ)貼。</p><p>　　（三）比上年增減情況</p><p>　　2018年收入預(yù)算較2017年增長(zhǎng)136.48萬(wàn)元，主要由于增加物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、正常調(diào)資和新增教師。 </p><p>　　2018年支出預(yù)算較2017年增

11、長(zhǎng)136.48萬(wàn)元，其中：基本支出增長(zhǎng)141.28萬(wàn)元，主要由于增加物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、正常調(diào)資和新增教師。項(xiàng)目支出減少4.8萬(wàn)元，主要由于2018年設(shè)備購(gòu)置減少。</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　2018年我單位機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1737.3萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)32萬(wàn)元、印刷費(fèi)21.81萬(wàn)元、郵電費(fèi)13.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)559.48萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)

12、費(fèi)7萬(wàn)元，福利費(fèi)45.43萬(wàn)元、職教費(fèi)23.54萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)58.2萬(wàn)元、離退休報(bào)刊費(fèi)0.61萬(wàn)元、日常維修費(fèi)101.5萬(wàn)元、專(zhuān)用村料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)61.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用34.2萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)130萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)614萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)24萬(wàn)元。</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　2018年，財(cái)政撥款“三公

13、”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化。其中：①因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化；②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變化；③公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年相比無(wú)增減變比。</p><p><b>　　五、績(jī)效預(yù)算信息</b></p><p>　?。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)： </p>&

14、lt;p>　　健全普通高中國(guó)家助學(xué)金和建檔立卡貧困生資助政策，改善普通高中辦學(xué)條件。推動(dòng)高中教育發(fā)展，擴(kuò)大高中教育規(guī)模；足額發(fā)放普通高中國(guó)家助學(xué)金，免除建檔立卡的貧困高中學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教課書(shū)費(fèi)，</p><p>　?。ǘ┎块T(mén)職責(zé)—工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：</p><p>　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況</p><p>　　2018年單位預(yù)算共計(jì)安排政府采購(gòu)項(xiàng)目

15、5個(gè),涉及金額13.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）。其中：貨物類(lèi)5個(gè),涉及金額13.61萬(wàn)元,主要包括掃描儀2臺(tái)7.96萬(wàn)、冷藏柜5臺(tái)2.9萬(wàn)元、一體機(jī)1臺(tái)0.9萬(wàn)、空調(diào)5臺(tái)1.85萬(wàn)元。</p><p><b>　　部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算</b></p><p><b>　　七、國(guó)有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　我單位2017年

16、底固定資產(chǎn)10483.64萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表），主要包括房屋建筑物7102.21萬(wàn)元、車(chē)輛182.92萬(wàn)元、單價(jià)20萬(wàn)元以上設(shè)備價(jià)值以及其他固定資產(chǎn)價(jià)值3198.51萬(wàn)元。</p><p>　　2018年我單位擬購(gòu)置資產(chǎn)30.49萬(wàn)元，其中：高考閱卷系統(tǒng)1臺(tái)10.54萬(wàn)元、掃描儀2臺(tái)7.96萬(wàn)元、25kw水泵1臺(tái)0.54萬(wàn)元、22kw水泵1臺(tái)0.49萬(wàn)元、18.5kw水泵1臺(tái)0.45萬(wàn)元、消毒柜3臺(tái)2.58萬(wàn)元、1米

17、大鍋灶2臺(tái)0.7萬(wàn)元、電餅鐺8臺(tái)1.58萬(wàn)元、六門(mén)冰柜3臺(tái)1.74萬(wàn)元、保鮮柜2臺(tái)1.16萬(wàn)元、京瓷一體機(jī)1臺(tái)0.9萬(wàn)元、空調(diào)5臺(tái)1.85萬(wàn)元。</p><p>　　部門(mén)固定資產(chǎn)占用情況表</p><p>　　編制部門(mén)：唐山市豐南區(qū)第二中學(xué) 截止時(shí)間：2017年12月31日</p><p><b>　

18、　八、名詞解釋</b></p><p>　　基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 </p><p>　　機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障（事業(yè)）單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常

19、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。</p><p>　　九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)</p><p>　　部門(mén)預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表，此表無(wú)數(shù)據(jù)，因本單位不涉及政府性基金，因此無(wú)數(shù)據(jù)；</p><p>　　部門(mén)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表，此表無(wú)數(shù)據(jù)，因本單位不涉及國(guó)有資本