1、<p>　　成都市金牛區(qū)委辦2015年部門決算</p><p><b>　　編制的說(shuō)明</b></p><p>　　按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。</p><p>　　一、基本職能及主要工作</p><p>　　中共成都市金牛區(qū)委辦公室是中共成都市金牛區(qū)委的直屬辦事機(jī)構(gòu)，主要

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理區(qū)委辦文辦會(huì)、督促檢查、政務(wù)接待、后勤服務(wù)、機(jī)要保密等工作。區(qū)委辦公室系統(tǒng)主要包括區(qū)委辦公室、區(qū)目督辦、區(qū)委政研室（下設(shè)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展改革研究中心）、區(qū)委機(jī)要局、區(qū)委保密辦等部門。</p><p>　　近年來(lái)，區(qū)委辦公室緊緊圍繞中心工作，服務(wù)“北改”大局，全面履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、出謀劃策、目標(biāo)督查、后勤保障等職責(zé), 真正當(dāng)好保障區(qū)委決策落實(shí)的“前哨后院”，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)品質(zhì)更高、城市品質(zhì)更優(yōu)、生活品質(zhì)

3、更好的現(xiàn)代化國(guó)際化新金牛做出積極貢獻(xiàn)。</p><p>　　一是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部率先垂范。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則、率先垂范，帶頭踐行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府實(shí)施辦法，深入基層調(diào)研指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，幫扶對(duì)口聯(lián)系街道社區(qū)生活建設(shè)，解決群眾實(shí)際困難。到基層調(diào)研時(shí)，堅(jiān)持輕車簡(jiǎn)從，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，切實(shí)提高調(diào)研實(shí)效。提倡開短會(huì)、講短話，帶頭厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。&

4、lt;/p><p>　　二是扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育。深入開展主題教育活動(dòng)，認(rèn)真開展了主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課、集體學(xué)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、三個(gè)專題學(xué)習(xí)研討、召開專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)、抓好立規(guī)執(zhí)紀(jì)等工作。通過(guò)群眾提、自己找、上級(jí)點(diǎn)、互相幫、集體議等形式，深入開展集體反思、個(gè)人檢討，深挖細(xì)查、舉一反三，梳理了不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題6項(xiàng)，遵守“紀(jì)律規(guī)定”方面問(wèn)題6項(xiàng)，落實(shí)黨風(fēng)廉政“兩個(gè)責(zé)任”問(wèn)題3項(xiàng)，制定了整改臺(tái)賬，做好了廢、改、立工

5、作，使制度體系進(jìn)一步健全，長(zhǎng)效機(jī)制得以完善。</p><p>　　三是強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約。認(rèn)真落實(shí)民主集中制，充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，科學(xué)有效配置權(quán)力，推行“三重一大”決策全程記實(shí)、重要情況報(bào)告、主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)制度，實(shí)行決策終身負(fù)責(zé)制。完善議事規(guī)則和決策程序，制定了《區(qū)委辦“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制實(shí)施意見(jiàn)》，明確了“區(qū)委辦后備干部非定向推薦、科級(jí)干部選拔任用、表彰和推薦優(yōu)秀干部和先進(jìn)個(gè)人”等重要人事任免，“采購(gòu)及大

6、宗物品購(gòu)買金額1萬(wàn)及3萬(wàn)以上分級(jí)審批、各類獎(jiǎng)金分配”等大額資金使用等事項(xiàng)需主任辦公會(huì)集體討論決定，同時(shí)健全了主任辦公會(huì)集體討論機(jī)制。</p><p>　　四是建立規(guī)范化管理制度。修訂了《區(qū)委辦財(cái)務(wù)管理制度》，完善經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理體系，建立健全重大資金、專項(xiàng)資金、辦公經(jīng)費(fèi)的管理辦法，完善了“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算公開機(jī)制，確保財(cái)政資金管理使用安全高效。健全了《區(qū)委辦公務(wù)用車管理制度》，建立公車資產(chǎn)臺(tái)賬，嚴(yán)格公車派遣登記、定點(diǎn)

7、維修、加油等審批，嚴(yán)格節(jié)假日封存登記等，確保公車規(guī)范運(yùn)行。完善了《區(qū)委辦請(qǐng)銷假制度》、《區(qū)委辦工會(huì)管理辦法》、《區(qū)委辦公室工作人員“六不準(zhǔn)”“六必須”》和《辦公室工作人員守則》等，及時(shí)規(guī)范和糾正黨員干部中存在的問(wèn)題。建立人事權(quán)規(guī)范運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，把好“用人關(guān)”，本年度進(jìn)行的兩次科級(jí)干部選拔任用工作，均嚴(yán)格按照全區(qū)科級(jí)干部選拔任用規(guī)定程序進(jìn)行，著力實(shí)現(xiàn)干部人事工作公開公正公平。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范物資、物品的驗(yàn)收、登記、保管和使用

8、流程，推進(jìn)制度化建設(shè)。</p><p><b>　　二、部門概況</b></p><p>　　正處級(jí)黨委部門，財(cái)政全額預(yù)算一級(jí)單位。</p><p>　　三、收支決算總體情況</p><p>　　2015年實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款3001.49萬(wàn)元，其中：基本支出撥款2554.69萬(wàn)元，專項(xiàng)支出撥款446.8萬(wàn)元。收入

9、決算總額比2014年實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款3407.34萬(wàn)元減少405.85萬(wàn)元，降低11%。</p><p>　　2015年實(shí)際支出3058.56萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出2936.33萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出32.39萬(wàn)元，住房保障支出89.84萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28萬(wàn)元。支出決算總額比2014年實(shí)際支出3365.75萬(wàn)元減少307.19萬(wàn)元，降低9%。</p><p>　　四、財(cái)政

10、撥款支出決算情況</p><p>　　金牛區(qū)委辦財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)依法治區(qū)工作。 </p><p>　　基本支出，是用于保障金牛區(qū)委辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　項(xiàng)目支出，是用于金牛區(qū)委辦為完成特定的行政工作或事業(yè)

11、發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　按支出功能分類主要用于以下方面: </p><p>　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出2936.33萬(wàn)元。主要用于保障區(qū)委辦日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，支持單位履行職能，保障各項(xiàng)目支出需要。</p><p>　?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生支出32.39萬(wàn)元。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。</p><p>　　

12、（三）住房保障支出89.84萬(wàn)元。主要用于住房公積金支出。</p><p>　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況</p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)</p><p>　　2015年因公出國(guó)出境10.84萬(wàn)元，2014年無(wú)因公出國(guó)出境，增長(zhǎng)100%。原因是對(duì)外學(xué)習(xí)考察、招商引資、開展現(xiàn)代化國(guó)際化城市建設(shè)重大課題等的需要，出國(guó)出境費(fèi)用增加。</p&g

13、t;<p>　　2015年因公出國(guó)4批次，共計(jì)6人。</p><p><b>　　（二）公務(wù)接待費(fèi)</b></p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)支出2015年支出10.66萬(wàn)元，比2014年支出11.42萬(wàn)元減少0.76萬(wàn)元，降低6%。原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。</p>

14、<p>　　2015年公務(wù)接待45批次，共計(jì)715人。</p><p>　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年支出75.8萬(wàn)元，比2014年支出89.44萬(wàn)元減少13.64萬(wàn)元，降低15%，原因是公務(wù)出車數(shù)量減少。</p><p>　　截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車34輛。 </p&g

15、t;<p>　　2015年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。</p><p>　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75.8萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　金牛區(qū)委辦2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基

16、本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)160.16萬(wàn)元。</p><p><b>　　（二）政府采購(gòu)情況</b></p><p>　　金牛區(qū)委辦2015年政府采購(gòu)支出14.39萬(wàn)元，其中：貨物類14.39萬(wàn)元。 </p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2