1、<p>　　壽陽縣第一中學(xué)校2018年部門預(yù)算</p><p><b>　　公開說明</b></p><p><b>　　一、學(xué)校概況</b></p><p>　　我校主要工作為高中學(xué)歷教育，現(xiàn)有在校學(xué)生 2394人（其中寄宿生872人）。</p><p>　　根據(jù)上級主管部門編制通知我單

2、位現(xiàn)在編制 235 人，實有在職教職工 252人（其中正高級1 人，副高級 66人，中級118人，助理級及員級64人，技師3人），離休人員 1 人（其中副高級 1 人），目前有遺屬 4 人。</p><p>　　我校占地面積166402平方米，建筑面積97689平方米，取暖面積97689平方米。目前單位機動車編制數(shù)1 輛，實有1 輛。</p><p>　　二、學(xué)校預(yù)算情況說明

3、</p><p><b>　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況</b></p><p>　　根據(jù)壽陽縣財政局2018年部門預(yù)算批復(fù)的通知，我校2018 年全年預(yù)算收入4269.425483萬元，比2017年增加531.732177萬元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況</p><p>　　1、2018年基本支出2934

4、.425483萬元，2017年基本支出2611.593306萬元，2018年比2017年增加322.832177萬元?；局С霭ǎ焊咧薪逃С?227.1972萬元、社會保障和就業(yè)支出381.209633萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出119.022682萬元、住房保障支出206.995968萬元。增加的主要原因就是教職工工資標(biāo)準(zhǔn)變更，包括進(jìn)薪級和績效工資調(diào)標(biāo)。</p><p>　　2、2018年項目支出1335萬

5、元，2017年項目支出1126.1萬元，2018年比20174年增加208.9萬元。項目支出主要用于學(xué)校辦學(xué)日常開支，包括：辦公費35萬、印刷費40萬、手續(xù)費0.5萬、水費25萬、電費40萬、郵電費13萬、物業(yè)管理費156萬、差旅費4萬、維修費50.87萬元、培訓(xùn)費45萬元、專用材料費30萬、勞務(wù)費18萬、三公經(jīng)費2萬、其他交通費2萬、其他商品和服務(wù)支出46.5萬、辦公購置30萬、軟件更新10萬、助學(xué)金43.28萬、績效工資172萬、學(xué)

6、業(yè)水平考試費7.5萬、公用經(jīng)費補助85萬、取暖費438萬、工會經(jīng)費和福利費25.85萬、其他工資福利支出15.5萬。增加的主要原因是2018年預(yù)算批復(fù)中的辦公取暖費比2017年增加了200萬元，2017年辦公取暖費批復(fù)為238萬元，2018年辦公取暖費為438萬元。</p><p>　　3、“三公”經(jīng)費情況</p><p>　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，較2017年沒有增加。其中因

7、公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。</p><p>　?。ㄈ⒄曰痤A(yù)算情況</p><p>　　本單位沒有政府性基金預(yù)算</p><p>　?。ㄋ模?、政府采購安排情況</p><p>　　本單位政府采購預(yù)算423.5萬，其中計算機90萬、交換機1萬、信息耗材8萬、應(yīng)用軟件20萬、

8、打印設(shè)備1萬、多媒體20萬、藝術(shù)教學(xué)用品20萬、體育教學(xué)設(shè)備5萬、音視頻設(shè)備3.5萬、防火墻5萬、校園文化建設(shè)和合班教室改造150萬、修繕工程100萬。</p><p>　　（五）績效目標(biāo)情況說明</p><p>　　2018年績效目標(biāo)0個，金額0元。</p><p>　　（六）國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p><b>　　1.

9、車輛情況</b></p><p>　　公務(wù)用車制度改革后，學(xué)校工作用車1輛。</p><p><b>　　2.房屋情況</b></p><p>　　學(xué)校辦公用房面積97689平方米。</p><p>　?。ㄆ撸┱徺I服務(wù)情況</p><p>　　本單位沒有政府購買服務(wù)情況。</

10、p><p><b>　　（八）名詞解釋</b></p><p>　　1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　3、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（

11、境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　三、2018年部門預(yù)