1、<p>　　2019年青島市紅十字會部門預算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>　　二、機構(gòu)設置</b>

2、</p><p><b>　　三、預算單位構(gòu)成 </b></p><p>　　第二部分 2019年部門預算表</p><p>　　一、2019年財政撥款收支總表</p><p>　　二、2019年一般公共預算支出表</p><p>　　三、2019年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）</

3、p><p>　　四、2019年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）</p><p>　　五、2019年政府性基金預算支出表</p><p>　　六、2019年部門收支總表</p><p>　　七、2019年部門收入總表</p><p>　　八、2019年部門支出總表</p><p>　　九、201

4、9年部門“三公”經(jīng)費預算表</p><p>　　第三部分 2019年部門預算情況和重要事項說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p><b>　　第一部分 </b></p><p><b>　　部門概況</b></p><p

5、><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　主要職能:紅十字文化國際交流,救護培訓,人道救援救助,無償獻血宣傳,紅十字文化傳播等.</p><p><b>　　二、機構(gòu)設置</b></p><p>　　1．機構(gòu)情況:組織機構(gòu)編制四個處室一個專職副書記.領導職位正局一人,副局2人.</p>&

6、lt;p>　　2．人員情況:編制23人,其中工勤編制1人,參公22人,實際人員27人,在職23人,退休4人。</p><p><b>　　三、預算單位構(gòu)成</b></p><p>　　青島市紅十字會部門預算包括：部門本級預算。</p><p>　　納入紅十字會2019年部門預算編制范圍的預算單位共1個，包括：</p><

7、;p><b>　　紅十字會本級</b></p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　2019年部門預算表</p><p><b>　　第三部分</b></p><p>　　2019年部門預算情況和</p><p><b&

8、gt;　　重要事項說明</b></p><p>　　一、2019年部門預算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?019年收支預算總體情況說明</p><p>　　2019年收入預算為1805.26萬元，其中，財政撥款 805.26 萬元，占 44％。</p><p>　　2019年支出預算為 1805.26萬元，其中，基本支出 1

9、805.26萬元，占 100 ％ 。</p><p>　　（二）2019年收入預算情況說明</p><p>　　2019年收入合計1805.26萬元，其中：財政撥款收入 805.26萬元，占 44％；事業(yè)收入 1000 萬元，占 55 ％。</p><p>　?。ㄈ?019年支出預算情況說明</p><p>　　2019年支出合計

10、1805.26萬元，其中：基本支出 1805.26萬元，占100 ％。</p><p>　?。ㄋ模?019年財政撥款收入支出預算總體情況說明</p><p>　　2019年財政撥款收支預算 805.26萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少12.63萬元，減少1.5％。主要原因是人員經(jīng)費減少所致。</p><p>　?。ㄎ澹?019一般公共預算財政撥款

11、收入支出預算情況說明</p><p>　　2019年一般公共預算收入 805.26萬元，與2018年相比，減少12.63萬元,主要人員經(jīng)費減少所致。</p><p>　　2019年一般公共預算支出 805.26萬元，與2018年相比，減少12.63 萬元。主要原因人員經(jīng)費減少所致。其中：一般公共服務（類）支出 342.57萬元，占 42％。</p><p><

12、;b>　　具體情況如下：</b></p><p>　　一般公共服務行政運行（項）535.48萬元，比上年減少1.9％，主要原因是壓縮公用經(jīng)費標準所致。一般公共機關服務（項） 181萬元，與去年持平。</p><p>　?。?019年政府性基金預算支出表(表5)是空表，我會沒有此項業(yè)務。</p><p>　?。ㄆ撸?019年財政撥款基本支出預算

13、情況說明</p><p>　　2019年，通過財政撥款安排的基本支出 805.26 萬元，其中：人員經(jīng)費 462.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。</p><p>　　公用經(jīng)費 342.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨

14、詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。</p><p>　?。ò耍?019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況</p><p>　　2019年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共 14.55萬元，比201

15、8年減少18.29萬元,減少原因主要是去年更新一輛公務用車20萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費 5.68萬元，比2018年增加2萬元，主要是紅十字國際交流費用增加；公務用車運行維護費 3.61萬元，與2018年3.8萬元基本持平，主要用于應急通訊機要辦理；公務接待費 5.26萬元，與2018年度5.36萬元基本持平，主要用于紅十字事業(yè)業(yè)務接待。</p><p>　　二、其他重要事項的情況說明</p>

16、<p>　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況</p><p>　　2019年本部門機關運行經(jīng)費支出 535.48 萬元，比2018年減少10.3萬元，減少1.9 ％。主要原因是壓縮單位人員公用經(jīng)費標準所致。</p><p><b>　?。ǘ┱少徢闆r</b></p><p>　　2019年本部門政府采購金額 21.7萬元比上年減少24.

17、47萬元, 減少原因主要是去年更新一輛公務用車20萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中，公務用車 2 輛（其中1輛待報廢，報廢手續(xù)審批中）。</p><p><b>　　第四部分</b></p><p><b>　　名

18、詞解釋</b></p><p>　　一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。</p><p>　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：

19、按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。</p><p>　　四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p>&l

20、t;p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。</p><p>　　七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　八、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人

21、員支出和日常公用支出。</p><p>　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。</p>&l

22、t;p>　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。</p><p>　　十三、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購

23、置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料