1、文件編號(hào)CGDQPM0301常州冠度汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司修訂號(hào)A0日期2014.10.27過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書頁(yè)碼1of3我們的經(jīng)營(yíng)理念：要么不做，要做就要做到最好！1.1.范圍范圍對(duì)從產(chǎn)品開發(fā)、過(guò)程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和測(cè)定，使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度。2.2.術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)2.1過(guò)程審核：對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)品組及過(guò)程中的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定；審核對(duì)象為產(chǎn)品誕生過(guò)程批量生產(chǎn)的實(shí)施；2.2計(jì)

2、劃內(nèi)的過(guò)程審核：是按預(yù)定計(jì)劃對(duì)體系和項(xiàng)目的審核；2.3計(jì)劃外的過(guò)程審核：針對(duì)事件或問(wèn)題的審核；主要是針對(duì)顧客抱怨，或內(nèi)部質(zhì)量、成本、生產(chǎn)流程等發(fā)生變化而進(jìn)行的。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1質(zhì)管部為本作業(yè)指導(dǎo)書的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)外部產(chǎn)品的過(guò)程審核計(jì)劃并組織實(shí)施，參與供應(yīng)商的過(guò)程審核。3.2管理者代表負(fù)責(zé)委派有資格的過(guò)程審核員，和審核計(jì)劃及結(jié)果的審批。3.3PMC部負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施供應(yīng)商的過(guò)程審核。3.4過(guò)程審核員負(fù)責(zé)按要求實(shí)施過(guò)程

3、審核，作出評(píng)價(jià)報(bào)告。3.5各部門負(fù)責(zé)過(guò)程審核中不合格項(xiàng)的原因分析，制定糾正預(yù)防措施并落實(shí)，直至不合格項(xiàng)得到徹底解決。4.4.工作內(nèi)容工作內(nèi)容4.1本公司過(guò)程審核的種類分為：○計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外的過(guò)程審核；○內(nèi)部或外部的過(guò)程審核。4.2過(guò)程審核的范圍○針對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行審核，包含DTLD零件質(zhì)量審核；○針對(duì)產(chǎn)品某一工序、過(guò)程或服務(wù)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行審核。4.3過(guò)程審核的時(shí)機(jī)○按計(jì)劃進(jìn)行審核；○針對(duì)事件或問(wèn)題進(jìn)行審核；○根據(jù)顧客要求進(jìn)行審核。4.4

4、由質(zhì)量部每年初制訂“年度過(guò)程審核計(jì)劃”，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；計(jì)劃制訂的依據(jù)包括：新產(chǎn)品、新過(guò)程、新合同訂單、生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過(guò)程和工藝流程、職能多且責(zé)任分散的過(guò)程。4.5過(guò)程審核準(zhǔn)備4.5.1質(zhì)量部根據(jù)計(jì)劃和有關(guān)信息，確定審核范圍（如是否包含DTLD零件審核），準(zhǔn)備“過(guò)程審核檢查表”和“DTLD零件質(zhì)量審核檢查表”。4.5.2審核組長(zhǎng)和有資格的審核員須具備一定的基本素質(zhì)，其素質(zhì)要求是：經(jīng)過(guò)過(guò)程審核相關(guān)

5、培訓(xùn)，每年至少參加過(guò)一次過(guò)程審核，對(duì)審核過(guò)程基本了解，有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。4.5.3過(guò)程審核員根據(jù)確定的審核范圍和過(guò)程審核提問(wèn)表，劃分過(guò)程的工序、過(guò)程描述、影響參數(shù)，確定審核流程。4.5.4質(zhì)量管理部在審核前3天書面通知被審核部門做好審核準(zhǔn)備和委派陪同審核人員。文件編號(hào)CGDQPM0301常州冠度汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司修訂號(hào)A0日期2014.10.27過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書頁(yè)碼3of3我們的經(jīng)營(yíng)理念：要么不做，要做就要做到

6、最好！○審核過(guò)程的總結(jié)：主要是審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出糾正措施要求；○被審核方簽字確認(rèn)審核報(bào)告的結(jié)果。4.9糾正措施及其有效性的驗(yàn)證4.9.1過(guò)程審核結(jié)束后，由審核員在3天內(nèi)作出評(píng)分和“過(guò)程審核報(bào)告”，如涉及DTLD零件，還需作出“DTLD零件質(zhì)量審核報(bào)告”報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)送相關(guān)部門（第二方審核時(shí)應(yīng)發(fā)給供應(yīng)商）。4.9.2責(zé)任部門接到“過(guò)程審核報(bào)告”后，應(yīng)按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，組織相關(guān)

7、人員進(jìn)行認(rèn)真分析，制訂切實(shí)有效的措施，由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)措施的落實(shí)，并明確措施完成的具體日期，完成《不符合項(xiàng)整改報(bào)告》的內(nèi)容進(jìn)行關(guān)閉。4.9.3過(guò)程審核員根據(jù)責(zé)任部門措施完成的具體日期，實(shí)施有效性驗(yàn)證，措施未能解決問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任部門重新制訂直至有效驗(yàn)證為止。4.9.4有效性驗(yàn)證可以通過(guò)下列方式：○抽檢○產(chǎn)品審核○過(guò)程審核（相關(guān)的部分過(guò)程）○設(shè)備和過(guò)程能力調(diào)查○實(shí)施狀況解決程度核實(shí)4.10審核報(bào)告及存檔4.10.1“過(guò)程審核報(bào)告”及措施的