1、文件更改記錄更改單號更改頁碼更改內(nèi)容修訂版本狀態(tài)更改人審核人批準人章節(jié)號章節(jié)號ISO9001：2008之8.2.4編號編號WIHYPG009A2009版次版次A0頁碼頁碼共18頁，第1頁章節(jié)號章節(jié)號ISO9001：2008之8.2.4編號編號WIHYPG009A2009版次版次A1頁碼頁碼共18頁，第3頁責任部門原料檢驗控制流程說明品管部A1A2A3A7A4A5A6A1原料倉管員在原料收貨后，檢查核對物料，并在1h內(nèi)在NC系統(tǒng)里填寫《到

2、貨登記單》。A2原料檢驗員在NC系統(tǒng)內(nèi)查詢《到貨檢驗單》，打印并按《原料檢驗指導書》的規(guī)定對來貨原料進行取樣。A3檢驗員按原料操作規(guī)范對樣品進行檢驗，需做細菌總數(shù)的原料52小時內(nèi)完成檢測，需做霉菌，致病菌，重金屬的原料76小時內(nèi)完成檢測，其它原料1.5個工作日內(nèi)完成檢測。檢驗員要做好原始記錄，并在檢測完畢后1小時內(nèi)出具檢驗報告。同時填寫《原料檢測報告》及《原料檢驗明細表》對無法檢驗的一些特殊指標如酒精中的甲醇等，委托送外檢驗。并于7個工

3、作日內(nèi)出具相應的檢驗報告。A4品質(zhì)部經(jīng)理審核檢驗報告后，品質(zhì)部檢驗員在NC系統(tǒng)對《到貨檢驗單》中檢驗報告合格的原料發(fā)行合格條碼。A5如有不合格，則由原料檢驗員在《原料檢測報告》上蓋不合格章，并由品管部經(jīng)理在《原料檢測報告》上簽署處理意見。原料檢驗員把《原料檢測報告》分發(fā)給原料倉管員。并由倉管員提交給采購部。同時原料檢驗員負責填寫《供應商糾正及預防措施聯(lián)絡單》發(fā)至采購部，跟蹤異常物料的處理進度。A6原料倉按照《原料檢驗明細表》的檢驗結(jié)果辦