1、河南大用（集團）實業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)河南大用（集團）實業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QDYJTQDYJTG060172011物資退庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定物資退庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定201151發(fā)布20110501實施河南大用（集團）實業(yè)有限公司發(fā)布QDYJTG060172011物資退庫業(yè)務(wù)管理制度物資退庫業(yè)務(wù)管理制度1目的目的規(guī)范生產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)用物資的退庫管理，提高退庫物資利用效果，降低企業(yè)成本。2適用范圍適用范圍公司范圍內(nèi)的工程物資及生產(chǎn)物料3定義定義3.1退庫類型

2、（原因）3.1.1計劃領(lǐng)用剩余(簡稱:領(lǐng)用剩余)：指由于物資領(lǐng)用過多導(dǎo)致物資剩余退庫。3.1.2計劃使用變更(簡稱:計劃變更)：指由于生產(chǎn)建設(shè)計劃變更導(dǎo)致領(lǐng)用物資閑置退庫。3.1.3物資質(zhì)量瑕疵(簡稱:質(zhì)量瑕疵)：指由于采購物資質(zhì)量存在瑕疵導(dǎo)致物資退庫。3.1.4項目技術(shù)改造(簡稱:技術(shù)改造)：指由于生產(chǎn)建設(shè)項目或者設(shè)備因需技術(shù)改造導(dǎo)致的被更換的舊物資退庫。3.2退庫物資質(zhì)量狀態(tài)3.2.1合格：指退庫物資的物理或化學(xué)性能狀態(tài)保持完好并且

3、能夠繼續(xù)二次正常使用的狀態(tài)。3.2.2不合格：指退庫物資的物理或化學(xué)性能狀態(tài)發(fā)生改變，不再具備原有使用用途的狀態(tài)。4物資退庫管理規(guī)定物資退庫管理規(guī)定4.1物資退庫應(yīng)由物資領(lǐng)用部門出具物資退庫通知單據(jù)，并由領(lǐng)用部門總監(jiān)、經(jīng)理級或廠長簽字確認（或有經(jīng)工程部總監(jiān)書面授權(quán)指定人員的簽字）。4.2物資領(lǐng)用部門應(yīng)在退庫單據(jù)上填寫“退庫類型（原因）”。4.3物資領(lǐng)用部門應(yīng)在退庫單據(jù)上填寫需退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；屬于工程領(lǐng)用性質(zhì)的退庫還須注

4、明退庫物資所屬項目名稱及施工隊伍名稱（屬于“技術(shù)改造”原因產(chǎn)生的舊物資除外）。4.4屬于生產(chǎn)建設(shè)技術(shù)改造項目產(chǎn)生的退庫，退庫類型按實際情況區(qū)別處理。4.4.1因生產(chǎn)建設(shè)改造原因產(chǎn)生的被更換的舊物資的退庫，退庫類型只適用“技術(shù)改造”類型。4.4.2因生產(chǎn)建設(shè)改造原因產(chǎn)生的領(lǐng)用的新物資的退庫，退庫類型不適用“技術(shù)改造”類型。4.5所有退庫物資須在退庫單據(jù)上填寫退庫物資的質(zhì)量狀態(tài)（“合格”或者“不合格”）。5物資退庫質(zhì)量驗收管理規(guī)定物資退庫質(zhì)