1、深圳市金立通信設(shè)備有限公司文件類別：C類文件名稱：小批量不合格品返檢處理流程小批量不合格品返檢處理流程頁碼：第1頁共6頁文件編號：PDC029版本：A修訂狀態(tài)：00制定日期：2012年3月20日1月15修訂內(nèi)容概要版本修訂人修訂日期B廖海如2030312修訂記錄1、目的、目的規(guī)范成品倉OQC返檢過程中小批量（小于300臺）不良品的維修，減少生產(chǎn)對倉庫返檢不合格品的處理時間，減少在生產(chǎn)系統(tǒng)中的繁瑣環(huán)節(jié)；確保不合格成品的及時處理，各操作步驟

2、清晰明確。2、適用范圍、適用范圍適用于規(guī)范生產(chǎn)對成品倉小批量（小于300臺）不合格品（成品或主機(jī)）的維修處理及不良品退料的操作過程。3、定義：、定義：一般物資退料單：一般物料主要是指B類C類組裝結(jié)構(gòu)物料與包材紙制品物料。貴重物資退料單：貴重物料主要是指A類物料，主板、LCD、電池、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、旅充、攝像頭、GPS天線、按鍵板FPC、TP、T卡物料等。4、崗位職責(zé)、崗位職責(zé)4.14.1計調(diào)部計劃員計調(diào)部計劃員：負(fù)責(zé)向生產(chǎn)下達(dá)成品返工維修

3、通知；4.24.2計部部物控員：計部部物控員：負(fù)責(zé)維修員提出的維修物料需求，在SAP系統(tǒng)中審核確認(rèn)《非生產(chǎn)物資領(lǐng)料單》；4.34.3品質(zhì)部品質(zhì)部IQCIQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員組長：組長：IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對退倉物料進(jìn)行檢驗(yàn)，IQC組長對IQC檢驗(yàn)員的檢測結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；4.44.4生產(chǎn)部指定拉長：生產(chǎn)部指定拉長：提出倉庫不良成品的轉(zhuǎn)儲，跟蹤不良成品的維修進(jìn)度；4.54.5生產(chǎn)部指定物料員：生產(chǎn)部指定物料員：跟蹤不良成品轉(zhuǎn)儲，辦理良品物料申領(lǐng)、不良

4、品退倉、成品轉(zhuǎn)儲入倉；4.64.6生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部主管：審核批準(zhǔn)物品出車間的放行權(quán)；4.74.7倉儲部倉管員：倉儲部倉管員：核對辦理不良成品轉(zhuǎn)儲，物料出倉、退倉業(yè)務(wù)辦理；4.84.8總經(jīng)辦保安員總經(jīng)辦保安員：負(fù)責(zé)審核押運(yùn)物品出車間、出倉庫；4.94.9生產(chǎn)部維修員：生產(chǎn)部維修員：執(zhí)行成品返工維修，提出維修物料需求；4.104.10財務(wù)部會計財務(wù)部會計：審核生產(chǎn)開的《轉(zhuǎn)儲單》、《其它入倉單》；4.114.11倉儲部成品倉物料員：倉儲部成品

5、倉物料員：負(fù)責(zé)準(zhǔn)確地與生產(chǎn)部物料員進(jìn)行返檢成品轉(zhuǎn)儲實(shí)物交接，確保交接的實(shí)物與《轉(zhuǎn)儲單》單據(jù)上的成品信息一致；4.124.12倉儲部材料倉物料員：倉儲部材料倉物料員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料員到材料倉領(lǐng)料、退料的實(shí)物交接、接收確保交接實(shí)物與領(lǐng)、退單據(jù)信息一致；5、準(zhǔn)則、準(zhǔn)則當(dāng)OQC對成品倉庫結(jié)存的成品、主機(jī)進(jìn)行抽檢，出現(xiàn)小批量（單個機(jī)型小于300臺）不良情況時才執(zhí)行該流程。6、輸入、輸入序號序號名稱名稱描述描述裁減說明裁減說明模版模版1《庫存產(chǎn)品定期

6、及提前庫存產(chǎn)品定期及提前返檢流程返檢流程》品質(zhì)管理部對庫存成品進(jìn)行返檢，并給出相應(yīng)結(jié)果不可栽減深圳市金立通信設(shè)備有限公司文件類別：C類文件名稱：小批量不合格品返檢處理流程小批量不合格品返檢處理流程頁碼：第3頁共6頁文件編號：PDC029版本：A修訂狀態(tài)：00制定日期：2012年3月20日1月15修訂內(nèi)容概要版本修訂人修訂日期B廖海如2030312修訂記錄042實(shí)物交接倉儲部成品倉物料員與生產(chǎn)部物料員(領(lǐng)料)進(jìn)行實(shí)物交接，雙方確認(rèn)無誤后在

7、《轉(zhuǎn)儲單》上簽字確認(rèn)，生產(chǎn)物料員將成品從(2007)成品倉轉(zhuǎn)到（2041）生產(chǎn)成品主機(jī)維修倉，流程轉(zhuǎn)入［050］活動倉儲部物料員（成品倉）生產(chǎn)部物料員050核實(shí)倉儲當(dāng)值保安員核對生產(chǎn)物料員（領(lǐng)料）帶出倉庫的物品、并登記，無異常則流程轉(zhuǎn)入［050a］活動。有異常則返回[040][040]活動。050a押運(yùn)保安員核實(shí)無誤后，在《金銘公司車間倉庫來訪登記》上登記、簽字放行、押運(yùn)?？偨?jīng)辦保安員倉管員物料員（成品倉）《金銘公司車間倉庫來訪登記》0

8、60執(zhí)行返工維修、提出物料需求接收、維修產(chǎn)線物料員領(lǐng)取的不良成品，向物料員提出維修物料需求；生產(chǎn)部維修員生產(chǎn)部拉長、生產(chǎn)部物料員070開單根據(jù)維修員提出的維修物料需求，在SAP系統(tǒng)中開具《非生產(chǎn)物資領(lǐng)料單》，轉(zhuǎn)入［080］活動；生產(chǎn)部物料員ZGNPPD001計調(diào)部物控員《非生產(chǎn)物資領(lǐng)料單》(SYS)080確認(rèn)審核、確認(rèn)生產(chǎn)物料員（領(lǐng)料）在SAP系統(tǒng)中開具的《非生產(chǎn)物資領(lǐng)料單》；計調(diào)部物控員ZGNPPD002《非生產(chǎn)物資領(lǐng)料單》(SYS)