1、供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序細(xì)則供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序細(xì)則1目的與范圍本辦法規(guī)定了對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序，以推動供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進(jìn)，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量滿足我公司要求。本辦法適用于生產(chǎn)批準(zhǔn)或日常供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)。2職責(zé)分工2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計(jì)劃（附表1.）。2.2按審核計(jì)劃或因突發(fā)原因需要對某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時(shí)性的審核小組，并指定

2、1人為組長。該小組負(fù)責(zé)完成當(dāng)次審核的全部過程。2.3審核小組一般由2至3人組成，應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組組長制定《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》（附表2.）明確當(dāng)次審核的目的、范圍和各成員的任務(wù)分配。2.5審核小組成員按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料（管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6審核結(jié)束時(shí)，審核小組組長負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場審

3、核報(bào)告》（附表4.）。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購部負(fù)責(zé)。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核（詳見附表3.）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設(shè)備工裝管理d、檢驗(yàn)管理e、改進(jìn)管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，要求供應(yīng)商整改的，由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出《不符合項(xiàng)報(bào)告》（附表5.），提出整改要求。3.3編制審核報(bào)告3.3.1根據(jù)得分率K值對該供應(yīng)商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。A級：K≥90%B級