1、采購(gòu)與材料與材料質(zhì)量控制量控制1目的對(duì)原材料、焊接材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管、發(fā)放、代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、要求作出規(guī)定，確保用料符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，圖樣要求，并且有追溯性。2適用范圍原材料、焊接材料及外購(gòu)、外協(xié)件的質(zhì)量控制。3職責(zé)采購(gòu)與材料控制由采購(gòu)部負(fù)責(zé)歸口管理。采購(gòu)與材料控制實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制。4控制程序41采購(gòu)411由材料采購(gòu)員根據(jù)圖樣、工藝要求、公司庫(kù)存量及需求量提出并編制“材料采購(gòu)單”，經(jīng)材料責(zé)任人審核后實(shí)施采購(gòu)。41

2、2采購(gòu)文件必須明確采購(gòu)材料、物資的名稱、品牌、規(guī)格(型號(hào))、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)條件。任何牌號(hào)、規(guī)格(型號(hào))或驗(yàn)收要求的變更均需事先征得材料責(zé)任人同意并辦理必要手續(xù)(如材料代用手續(xù))。413合格供方的評(píng)定：原材料、焊接材料、外購(gòu)件采購(gòu)或外協(xié)件加工的，由采購(gòu)部牽頭、組織有關(guān)人員對(duì)供方的生產(chǎn)能力、檢測(cè)手段、質(zhì)量體系、許可證、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定和考核，考核合格后列入“合格供方名錄”，采購(gòu)應(yīng)兼顧“貨比三家”、擇優(yōu)采購(gòu)的原則。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)編制

3、、保存“合格供方清單”，并將復(fù)印件分發(fā)采購(gòu)部門。4.1.3甲方單位來料加工的材料應(yīng)提供合格的材料證明書，并與實(shí)物相一致，應(yīng)同樣按本章4.2規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放。4.1.4采購(gòu)員和外協(xié)員必須按照“材料采購(gòu)單”和“外協(xié)件訂貨單”采購(gòu)和訂貨，無權(quán)擅自更改材料的牌號(hào)、規(guī)格、外購(gòu)件型號(hào)。42入庫(kù)檢驗(yàn)421材料到公司后，采購(gòu)部采購(gòu)員應(yīng)填寫“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”連同材料質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。422

4、材料驗(yàn)收由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)、倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)員參加。按有關(guān)要求對(duì)材4.3.3材料應(yīng)在專門區(qū)域內(nèi)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。分別用黃、綠、紅顏色表示。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按“材料標(biāo)識(shí)管理程序”執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷等。4.3.4不銹鋼材料必須與碳鋼材料嚴(yán)格分開堆放，并以木材或不銹鋼襯墊。434發(fā)放材料時(shí)，用于受壓元件的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按“材料

5、標(biāo)記管理程序”的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。435焊接材料保管、發(fā)放按“焊接材料管理程序”的規(guī)定執(zhí)行。4.4材料使用4.4.1對(duì)設(shè)計(jì)或工藝提出的附加檢驗(yàn)、應(yīng)在下料前進(jìn)行，合格后才能下料。4.4.2材料使用前應(yīng)由檢驗(yàn)員進(jìn)行用前復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容為材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、材料標(biāo)記及表面質(zhì)量。當(dāng)受壓元件用鋼板表面存在不允許的缺陷時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行打磨、清除或補(bǔ)焊，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，才能投入使用。45材料代用

6、451當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，應(yīng)按下列有關(guān)規(guī)定的程序，辦理材料代用手續(xù)。452材料代用申請(qǐng)由采購(gòu)部有關(guān)人員提出。并填寫材料代用單。代用材料應(yīng)能滿足原設(shè)計(jì)要求，保證其焊接性能和加工性能，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。453材料代用單經(jīng)材料責(zé)任人審簽后，送焊接、工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人和技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽。454主要受壓元件材料代用，須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位審批，一般受壓元件和非受元件的材料代用審批由本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6本章支持性文件a合格供方