1、第1頁，共52頁軟件開發(fā)管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進行系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺；合作開發(fā)是公司與專業(yè)IT公司（合作商）共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項目實施和

2、技術(shù)支持工作，一般形式是公司負責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團隊進行項目實施，IT系統(tǒng)的日常支持由研發(fā)部和合作商共同承擔(dān)，研發(fā)負責(zé)內(nèi)部支持，合作商負責(zé)外部支持；外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等），由該公司（承包商）負責(zé)應(yīng)用項目的實施。第四條軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)

3、項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。第五條除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務(wù)組（營銷部、運維部）、IT組（研發(fā)部和合作開發(fā)商）。第二節(jié)立項管理第六條提出開發(fā)需求的營銷部、運維部等業(yè)務(wù)部門參與公司層面立項，研發(fā)部進行立項的技術(shù)可行性分析，共同編寫《立項分析報告》（附件一），開展前期籌備工作?！读㈨椃治鰣蟾妗窇?yīng)明確項目的范圍和邊界。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項

4、分析報告》上交公司進行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。第3頁，共52頁第十六條項目計劃需要變更時，項目經(jīng)理（監(jiān)理）填寫《項目計劃變更說明》（附件六），并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和IT組組長執(zhí)行。第五節(jié)系統(tǒng)設(shè)計第十七條系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。第十八條在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。第十九條第十

5、九條項目組進行詳細設(shè)計，出具《設(shè)計說明書》（附件七）和《單元測試用例》（附件八）?！对O(shè)計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進行評審，出具公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進行評審，出具《設(shè)計評審報告設(shè)計評審報告》（附件九）（附件九）。業(yè)務(wù)組組長和。業(yè)務(wù)組組長和ITIT組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認。組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認。第二十條設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《

6、系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。第二十一條第二十一條對已確認通過的系統(tǒng)設(shè)計進行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和對已確認通過的系統(tǒng)設(shè)計進行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和ITIT組組組組長的審批后方可進行。長的審批后方可進行。第二十二條對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進行歸檔管理。第六節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)第二十三條項目組根據(jù)《設(shè)計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理（監(jiān)理）對計劃可行性進行審批。第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括

7、程序編碼、單元測試和集成測試。第二十五條項目組保證開發(fā)、測試和訪問環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制，并明確項目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與訪問環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項目組對已授權(quán)訪問環(huán)境的人員進行詳細記錄，并對該記錄進行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問。第二十六條項目組進行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認測試結(jié)果項目組進行單元測試和集成測試，測