1、目錄1.范圍2.引用標準3.定義4.管理職責5.管理內容與要求5.1糾正、預防措施5.2預防措施6.檢查與考核附錄和附表產品質量方面工作、環(huán)境方面配件除配件以外質量問題質量問題有效無效5.1.2不合格的信息內容5.1.2.1外部內部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格；5.1.2.2管理評審時發(fā)現(xiàn)的不合格；5.1.2.3顧客、公眾或相關方的投訴意見；5.1.2.4設計、操作、采購、產品等過程中出現(xiàn)的不合格；5.1.2.5法律法規(guī)的其它要求實施中出現(xiàn)的不合

2、格；5.1.2.6污染物排放過程中出現(xiàn)的不合格等；5.1.2.8數(shù)據(jù)統(tǒng)計的結果。5.1.4各部門應將上述信息及時傳遞到企管辦、品保部、事業(yè)部及相關部門。5.1.5對不合格事項進行評價、原因分析，并制訂糾正措施。5.1.5.1對第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由管理者代表負責，企管辦組織相關部門確定產生不合格的原因，并制訂糾正措施。5.1.5.2對內部體系審核中發(fā)現(xiàn)的或管理評審中提出的不合格，由企管辦組織確定產生不合格的原因，并制訂糾正措施，具

3、體按《內部質量環(huán)境體系審核管理標準》執(zhí)行，包括評價其能否確保不合格不再發(fā)生，必要時使用《統(tǒng)計技術管理標準》的統(tǒng)計分析工具進行分析和評價。5.1.5.3對顧客考察和審核中發(fā)現(xiàn)不合格，由企管辦組織召集相關部門，在現(xiàn)場調查的基礎上，對不合格進行分析，評價其影響程度，確定產生不合格的原因，并制訂糾正措施（包括評獲取不合格、潛在不合格的信息的收集（包括顧客抱怨）品保部進行原因分析、制訂糾正預防措施企管辦進行原因分析、制訂糾正預防措施實施糾正、預防