1、1環(huán)境監(jiān)察稽查意見書（六盤水環(huán)監(jiān)稽意見〔2018〕1號）鐘山區(qū)環(huán)境保護局:2018年8月29日至9月3日，我局對你單位轄區(qū)內2018年建設項目和污染源現場檢查記錄、2018年環(huán)境行政處罰和適用環(huán)保部配套辦法案卷卷宗、2018年生態(tài)和農村環(huán)境監(jiān)察工作資料；2018年環(huán)境污染和生態(tài)破壞糾紛調解處理工作資料、2018年以來監(jiān)督性監(jiān)測報告資料、2018年下達的責令改正違法行為決定書和其他環(huán)境監(jiān)察資料進行了稽查，同時還對你轄區(qū)內2家企業(yè)進行了現場

2、核查，并就你單位日常環(huán)境監(jiān)管情況進行了詢問。主要存在以下問題：1.未完成日常環(huán)境監(jiān)管工作，2018年一、二季度環(huán)境監(jiān)察雙隨機抽查到41家企業(yè)，實際環(huán)境監(jiān)察現場檢查記錄只有21份，有20家企業(yè)未檢查；未嚴格按照環(huán)境監(jiān)察“雙隨機”制度開展工作，存在平臺上抽取的人員和到現場檢查企業(yè)的人員不一致現象；部分現場檢查記錄不規(guī)范，且有空缺現象，個別檢查記錄無執(zhí)法人員和記錄人員簽字情況。2.案卷中存在適用法律法規(guī)不準確；書證無接收人簽字；案件調查報告無

3、調查人員簽字和聯系方式；案卷中以投資總額來核算處罰金額，但無投資總額依據相關材料；證據材料中無當事人、見證人簽字；案件處理內部審批表中負責人意見早于承辦人意見；案件調查報告中調查經過不詳細，未描述開展監(jiān)測的情況，結案審批表中執(zhí)行情況內容不完整；后督察無照片資料印證；現場勘察筆錄不全面，無調查取證過程的描述；不規(guī)范使用執(zhí)法文書。3.監(jiān)督性監(jiān)測報告有數據超標現象，環(huán)保部門未進行查處。24.現場核查時發(fā)現六盤水通源機械有限公司3月的環(huán)境違法行

4、為未查處的情況下存在新的環(huán)境違法行為。5.存在執(zhí)法不嚴情況，有以改代罰現象。對此，提出如下整改意見：1.責令于2018年9月30日前完成上半年未完成的雙隨機工作，責令對存在平臺上抽取的人員和到現場檢查企業(yè)的人員不一致情況及現場檢查記錄存在的問題進行整改，進一步規(guī)范現場檢查記錄；2.責令對不規(guī)范的行政處罰案卷進行補充完善；3.責令對監(jiān)督性監(jiān)測報告數據超標情況依法進行查處；4.責令對六盤水通源機械有限公司環(huán)境違法行為依法進行調查處理；5.責