1、上實(shí)地產(chǎn)板塊成本部上實(shí)地產(chǎn)板塊成本部BSC指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)維度維度①部門(mén)費(fèi)用控制率5%①部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用部門(mén)預(yù)算費(fèi)用客戶客戶維度維度②相關(guān)單位滿意度5%①地產(chǎn)板塊其他各部門(mén)和下屬公司對(duì)成本管理部各項(xiàng)工作的滿意度③組織體系建設(shè)10%①成本管理部部門(mén)組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性；②對(duì)下屬公司和其他部門(mén)的成本管理組織體系建設(shè)的指導(dǎo)工作的建設(shè)性、合理性④制度和流程建設(shè)10%①制度

2、和流程（包括成本管理職能領(lǐng)域的各項(xiàng)制度、流程，和成本管理部?jī)?nèi)部管理的各項(xiàng)制度、流程）建立與完善的及時(shí)性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴(yán)格性⑤在建項(xiàng)目目標(biāo)成本規(guī)劃15%①編制、修訂在建項(xiàng)目目標(biāo)成本的及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性⑥擬建項(xiàng)目目標(biāo)成本規(guī)劃10%①編制、修訂擬建項(xiàng)目目標(biāo)成本的及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性；②編制、修訂目標(biāo)責(zé)任控制書(shū)的及時(shí)全面性⑦項(xiàng)目成本過(guò)程控制10%①對(duì)下屬公司重要工程節(jié)點(diǎn)預(yù)算審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控；②對(duì)下屬公司現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更

3、審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控⑧工程預(yù)結(jié)算審核10%①工程預(yù)結(jié)算審核的準(zhǔn)確規(guī)范⑨成本分析5%①成本控制經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、推廣有效；②成本信息動(dòng)態(tài)報(bào)告定期發(fā)布；③板塊工程成本月報(bào)編制及時(shí)全面⑩信息建設(shè)5%①成本信息庫(kù)建設(shè)初見(jiàn)成效?組織成本管理培訓(xùn)5%①培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)的及時(shí)性；②嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)；③開(kāi)展成本管理培訓(xùn)的效果內(nèi)部?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)維度維度?上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)工作任務(wù)①按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)；②任務(wù)完成的質(zhì)量?部門(mén)建設(shè)5%①成本管理部?jī)?nèi)部員工培

4、訓(xùn)計(jì)劃完成率；②成本管理部?jī)?nèi)部管理質(zhì)量；③成本管理部的檔案及部門(mén)臺(tái)帳建設(shè)的質(zhì)量；④成本管理部員工的滿意度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)成長(zhǎng)維度維度?讀書(shū)活動(dòng)5%①成本管理部員工的讀書(shū)心得和讀書(shū)論文上交的及時(shí)性；②成本管理部員工的讀書(shū)心得和讀書(shū)論文的內(nèi)容與格式，與有關(guān)要求的符合程度上實(shí)地產(chǎn)板塊成本部上實(shí)地產(chǎn)板塊成本部BSC指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)維度維度①部門(mén)費(fèi)用控制率5%①部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用部門(mén)預(yù)算費(fèi)用客戶客

5、戶維度維度②相關(guān)單位滿意度5%①地產(chǎn)板塊其他各部門(mén)和下屬公司對(duì)成本管理部各項(xiàng)工作的滿意度③組織體系建設(shè)10%①成本管理部部門(mén)組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性；②對(duì)下屬公司和其他部門(mén)的成本管理組織體系建設(shè)的指導(dǎo)工作的建設(shè)性、合理性④制度和流程建設(shè)10%①制度和流程（包括成本管理職能領(lǐng)域的各項(xiàng)制度、流程，和成本管理部?jī)?nèi)部管理的各項(xiàng)制度、流程）建立與完善的及時(shí)性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴(yán)格性⑤在建項(xiàng)目目標(biāo)成本規(guī)劃15%①編制、修訂在

6、建項(xiàng)目目標(biāo)成本的及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性⑥擬建項(xiàng)目目標(biāo)成本規(guī)劃10%①編制、修訂擬建項(xiàng)目目標(biāo)成本的及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性；②編制、修訂目標(biāo)責(zé)任控制書(shū)的及時(shí)全面性⑦項(xiàng)目成本過(guò)程控制10%①對(duì)下屬公司重要工程節(jié)點(diǎn)預(yù)算審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控；②對(duì)下屬公司現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控⑧工程預(yù)結(jié)算審核10%①工程預(yù)結(jié)算審核的準(zhǔn)確規(guī)范⑨成本分析5%①成本控制經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、推廣有效；②成本信息動(dòng)態(tài)報(bào)告定期發(fā)布；③板塊工程成本月報(bào)編制及時(shí)全面⑩信息

7、建設(shè)5%①成本信息庫(kù)建設(shè)初見(jiàn)成效?組織成本管理培訓(xùn)5%①培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)的及時(shí)性；②嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)；③開(kāi)展成本管理培訓(xùn)的效果內(nèi)部?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)維度維度?上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)工作任務(wù)①按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)；②任務(wù)完成的質(zhì)量?部門(mén)建設(shè)5%①成本管理部?jī)?nèi)部員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率；②成本管理部?jī)?nèi)部管理質(zhì)量；③成本管理部的檔案及部門(mén)臺(tái)帳建設(shè)的質(zhì)量；④成本管理部員工的滿意度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)成長(zhǎng)維度維度?讀書(shū)活動(dòng)5%①成本管理部員工的讀書(shū)心得和讀書(shū)論文