1、11目的：依據(jù)愛(ài)克發(fā)（無(wú)錫）印版有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的各項(xiàng)管理方針和目標(biāo)，在符合相關(guān)法律、法規(guī)的前提下，并考慮技術(shù)可行性、投資可行性和資金等要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)來(lái)制訂管理方案，在預(yù)定時(shí)間規(guī)劃內(nèi)完成，以改善公司管理。2范圍：本程序適用于為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、指標(biāo)而制定的所有管理方案。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)方針制定公司的年度目標(biāo)3.2各部門(mén)為公司年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)制定本部門(mén)的分目標(biāo)和分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案并報(bào)總經(jīng)理審批。4程序4.1各部門(mén)經(jīng)理參照《方針、目

2、標(biāo)管理程序》根據(jù)公司的方針和目標(biāo)，制定本部門(mén)的分目標(biāo)，并將分目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審批。4.2分目標(biāo)策劃分類4.2.1若通過(guò)管理手段進(jìn)行控制即可達(dá)成的分目標(biāo)，不設(shè)計(jì)管理方案而通過(guò)建立相應(yīng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行管理和追蹤；4.2.2其他分目標(biāo)則由相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)管理方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.3管理方案策劃4.3.1各部門(mén)經(jīng)理依據(jù)分目標(biāo)的內(nèi)容指定專人擔(dān)任方案負(fù)責(zé)人并組建專案小組，方案負(fù)責(zé)人對(duì)方案的執(zhí)行負(fù)全部責(zé)任；4.3.2專案小組需要進(jìn)行現(xiàn)況調(diào)查與檢測(cè)，進(jìn)而依

3、據(jù)目標(biāo)、技術(shù)及成本，擬定指標(biāo)和《管理方案計(jì)劃書(shū)》，計(jì)劃書(shū)中需要涉及具體的方案進(jìn)程、方案內(nèi)容、檢驗(yàn)頻率和方法；4.3.3《管理方案計(jì)劃書(shū)》經(jīng)方案負(fù)責(zé)人提出，部門(mén)經(jīng)理審查后，送總經(jīng)理審批4.3.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由環(huán)境管理推行小組開(kāi)會(huì)討論并形成《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表》，經(jīng)管理者代表審查，送公司最高管理者核準(zhǔn)。4.3.5分目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程中決定修訂時(shí)方案負(fù)責(zé)人需要重新進(jìn)行管理方案策劃并將方案按照上述流程報(bào)批。4.4管理方案實(shí)施4

4、.4.1方案負(fù)責(zé)人依據(jù)被批準(zhǔn)《管理方案計(jì)劃書(shū)》進(jìn)行應(yīng)有的資源配置4.4.2資源配置完成后組織部門(mén)內(nèi)相關(guān)人員實(shí)施管理方案。4.4.3資源有問(wèn)題時(shí)，報(bào)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理直至總經(jīng)理協(xié)助。24.5執(zhí)行進(jìn)度追蹤4.5.1定期追蹤總經(jīng)理指定專人擔(dān)任方案追蹤人，在計(jì)劃書(shū)規(guī)定階段完成后一周內(nèi)檢查完成情況，并填寫(xiě)《管理方案進(jìn)度報(bào)告》，若進(jìn)度不符合預(yù)定設(shè)計(jì)時(shí)，由追蹤人員填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施單》予以改善必要時(shí)方案負(fù)責(zé)人可以在《管理方案進(jìn)度報(bào)告》中申請(qǐng)管理方案變更4.

5、5.2不定期追蹤方案實(shí)施背景改變，相關(guān)法律、法規(guī)公布，目標(biāo)與指標(biāo)變更或方案計(jì)劃執(zhí)行困難時(shí)，方案負(fù)責(zé)人在《管理方案進(jìn)度報(bào)告》中申請(qǐng)管理方案變更。4.5.3管理分目標(biāo)，由各個(gè)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表》進(jìn)行監(jiān)控并記錄在《質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解完成情況統(tǒng)計(jì)表》上。4.6管理方案執(zhí)行成效評(píng)估管理方案實(shí)施工作已完成，則由方案負(fù)責(zé)人將實(shí)施結(jié)果記錄在《管理方案計(jì)劃表》（記錄于《管理方案計(jì)劃書(shū)》的執(zhí)行情形及結(jié)果欄內(nèi)），經(jīng)方案追蹤人確認(rèn)后，送