1、采購管理制度范本本采購管理制度適用于公司所有物品辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。一、采購管理制度目的（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、采購管理制度范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管理制度。三、采購管理制度職責3.1市場部根據(jù)銷售訂

2、單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備

3、的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批?？偨?jīng)理負責3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值公司進行招標。10萬元以上的采購組織或上報集團北京易中創(chuàng)業(yè)科技有限公司

4、地址:北京海淀區(qū)中關(guān)村東路66號甲1號樓世紀科貿(mào)大廈B座6013.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財

5、務(wù)副總審批后執(zhí)行。28日前報次月的采4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、估計價值、交貨日期、用途等。4.2采購比價規(guī)

6、格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；取招標方式采購管理制度。10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采4.2.3對常用大