1、120172017年部門決算填報(bào)說明年部門決算填報(bào)說明一、決算匯編基本情況（一）部（一）部門機(jī)構(gòu)情況機(jī)構(gòu)情況說明。明。2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合計(jì)一、按單位基本性質(zhì)行政單位10事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度行政單位10事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營利組織企業(yè)三、按單位預(yù)算級(jí)次一級(jí)預(yù)算單位10二級(jí)預(yù)算單位三級(jí)預(yù)算單位（二）部（二）部門錄門錄入戶數(shù)說明。

2、明。2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明合計(jì)一、單戶表二、行政單位匯總錄入表10三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說明五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)

3、據(jù)核對(duì)情況（一）與（一）與財(cái)政部政部門對(duì)賬門對(duì)賬情況。情況。1財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5545.3萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單5545.3萬元，差額0萬元。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。2財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度財(cái)政專

4、戶管理資金收入萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單萬元，差額萬元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。3其他需要說明的情況（二）與上年指（二）與上年指標(biāo)核對(duì)情況。情況。1.我局2016年年末結(jié)余3294.59萬元。2017年年初結(jié)余數(shù)1898.353……二、審核模板—1XX個(gè)單位2XX個(gè)單位……（二）（二）對(duì)報(bào)對(duì)報(bào)表指表指標(biāo)、審核公式和核公式和審核模板的核模板的設(shè)置建置建議。1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。2.如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明修改

5、意見。3.單位自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說明設(shè)置依據(jù)。四、2017年度部門決算（草案）說明（一）2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)7283.75萬元，其中：本年收入5545.3萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1738.44萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5545.3萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元0；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。201

6、7年度本年支出合計(jì)5695.29萬元，其中：基本支出1939.11萬元，占支出合計(jì)的34%；項(xiàng)目支出3756.18萬元，占支出合計(jì)的66%上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1748.35萬元。（二）（二）20172017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財(cái)

7、政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5621.96萬元，主要用于以下方面（按大類）：“一般公共服務(wù)支出”1.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.035%，“社會(huì)保障和就業(yè)支出”42.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.75%；農(nóng)林水支出6.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；節(jié)能環(huán)保支出5577.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出99%?！?.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（1）“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2017年度

8、決算155.09萬元，比2016年年初預(yù)算減少112.43萬元，下降73%。其中：行政、事業(yè)單位退休由于工資改由人保局發(fā)放，因此資金支出減少。（2）“節(jié)能環(huán)保支出”（款）2017年度決算3030.49萬元，比2016年年初預(yù)算增加1383.19萬元，增長84%。其中：①人員經(jīng)費(fèi)1864.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)209.39萬元②項(xiàng)目支出3682.85萬元。主要原因：2017年我局支付監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化儀器購置項(xiàng)目資金，標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)樓改造項(xiàng)目資金、固定

9、式尾氣遙測(cè)項(xiàng)目資金，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金，另外支付大額燃煤鍋爐改造資金。（三）（三）20172017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化體育與傳媒支出萬元，占本年財(cái)政撥款支出%；……。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（1）“文化體育與傳媒”（類，下同）2017年度決算