1、1中共五華區(qū)委組織部中共五華區(qū)委組織部關(guān)于關(guān)于20172017年部門預(yù)算編制的說明年部門預(yù)算編制的說明按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能及主要工作一、基本職能及主要工作根據(jù)五辦通〔2002〕31號和五機編〔2004〕17號、〔2012〕22號、〔2013〕40號文件精神，區(qū)編委共核定區(qū)委組織部內(nèi)設(shè)職能科室5個，核定編制12名（其中行政編制11名，工勤編制1名）；區(qū)委組

2、織部黨員教育中心核定參照公務(wù)員管理事業(yè)編制13名。中共昆明市五華區(qū)委組織部是主管負責(zé)全區(qū)組織、干部、人才工作的區(qū)委工作部門。是區(qū)委在黨的組織工作方面的助手和參謀，主要負責(zé)在黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度等方面進行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等。二、部門預(yù)算編制情況二、部門預(yù)算編制情況為深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀強化預(yù)算支出責(zé)任和效率，堅持以執(zhí)行財政預(yù)算為中心，按照科學(xué)化，精細化管理的要求，大

3、力昌行節(jié)儉理政、厲行節(jié)約的控制機制，確保財政資金有效合理使用，從而促進本部進一步提升黨組織工作效能。三、部門基本情況三、部門基本情況納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中行政單位1個，32017年用于保障我部正常運轉(zhuǎn)的日常支出272.38萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的14％。與上年對比增長48%。一一一項目支出

4、情況目支出情況2017年用于保障我部為完成特定的黨組織工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出307.36萬元，如新增項目一期綜合服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費和區(qū)委換屆選舉工作經(jīng)費，人才工作經(jīng)費、幫扶困難黨員工作經(jīng)費等開支。與上年對比減少25%。序號2017年項目名稱金額1組織部業(yè)務(wù)工費工作經(jīng)費100000.0022017年黨員教育經(jīng)費158560.003“兩類組織“黨員活動及教育培訓(xùn)經(jīng)費237500.004機關(guān)黨建經(jīng)費20000.005

5、人才工作經(jīng)費183000.006綜合服務(wù)平臺維護經(jīng)費105500.007黨員教育片拍攝經(jīng)費70000.008黨組織工作各類資料印刷費80000.009幫扶困難黨員工作經(jīng)費200000.0010干部教育工作經(jīng)費820000.0011新建社會組織黨組織啟動經(jīng)費550000.00合計3073560.00中共五華區(qū)委組織部2017年4月10日總收支占比分布圖0%0%3%3%51%18%25%行政運行培訓(xùn)支出歸口管理的行政單位離退休行政單位醫(yī)療住