1、產品召回管理流程產品召回管理流程1產品召回管理流程與風險控制圖產品召回管理流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險總經理產品召回工作小組質量管理部法務部相關部門階段2產品召同管理流程控制表產品召回管理流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11相關部門在發(fā)現(xiàn)產品存在缺陷或接到顧客投訴產品質量問題后，應及時通知質量管理部，質量管理部接到通知后應組織專業(yè)檢驗人員對產品質量問題進行評估與確認2質量管理部確認產品的確

2、存在質量缺陷后，應向總經理匯報相關情況，由總經理作出產品召回決定D23《產品召回計劃》必須包括以下內容：擬召回產品的名稱、批次、生產日期及代碼；擬召回產品的數(shù)量；產品召回的原因；召回產品的處理方式；產品召回的起始日期及預計產品召回的結束日期4從計劃實施開始，應在兩日內盡力完成所有顧客的通知工作；如果缺陷產品存在重大不安全隱患，應通過媒體等方式發(fā)出警示公告，以保證將產品造成的社會危害降至最低5回收缺陷產品時，工作人員應審查產品是否屬于召回

3、范圍，法務部應協(xié)調處理好相關的法律事務6質量管理部應及時就召回產品信息進行驗證，分析缺陷產生的原因，并采取必要的糾正和預防措施，防止?jié)撛谖：Φ脑俅伟l(fā)生D37產品召回工作小組應撰寫《產品召回工作總結報告》，總結經驗教訓，并報總經理審批應建規(guī)范《缺陷產品召回管理規(guī)定》相關規(guī)范參照規(guī)范《企業(yè)內部控制應用指引》《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國消費者權益保護法》文件資料《產品召同計劃》《產品召回工作總結報告》責任部門及責任人產品召回工