1、信息系統(tǒng)功能變更流程信息系統(tǒng)功能變更流程1信息系統(tǒng)功能變更流程與風險控制圖信息系統(tǒng)功能變更流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險總經(jīng)理運營總監(jiān)信息部用戶部門階段2信息系統(tǒng)功能變更流程控制表信息系統(tǒng)功能變更流程控制控制事項詳細描述及說明D11用戶部門根據(jù)工作需要提交信息系統(tǒng)功能變更申請2系統(tǒng)設計人員負責設計信息系統(tǒng)新功能程序方案3程序員按照設計方案編寫代碼4測試員負責對變更后的系統(tǒng)進行測試D25信息部負責制訂

2、《信息系統(tǒng)上線計劃》，對涉及新舊系統(tǒng)切換的情況，應當在上線計劃中明確應急預案，保證新系統(tǒng)一旦失效能夠順利切換回舊的系統(tǒng)狀態(tài)6新舊系統(tǒng)切換時，如涉及數(shù)據(jù)遷移，信息部應當制訂詳細的《數(shù)據(jù)遷移計劃》7用戶部門應積極參與數(shù)據(jù)遷移過程，對數(shù)據(jù)遷移結果進行測試，并在測試報告E確認8信息系統(tǒng)投入使用前應當至少完成整體測試和用戶驗收測試，以保證系統(tǒng)正常運行階段控制D39信息系統(tǒng)經(jīng)用戶部門驗收測試正常的，開始投入使用；信息系統(tǒng)原設計功能未能正常實現(xiàn)時，用