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文檔簡介
1、外包固定資產管理流程外包固定資產管理流程外包固定資產管理流程外包固定資產管理流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內容內容相關相關制度制度1生產部資產管理部設備部財務部歸口管理部門審核所確定的業(yè)務外包固定資產范圍是否全面《業(yè)務外包固定資產管理細則》2設備部歸口管理部門、財務部、資產管理部審核審批檢查制定的業(yè)務外包固定資產使用及保管規(guī)定是否科學、合理《業(yè)務外包固定資產管理細則
2、》3設備部歸口管理部門、財務部、資產管理部審核檢查人員記錄的承包方固定資產使用情況是否全面《業(yè)務外包固定資產管理細則》4設備部財務部歸口管理部門、資產管理部檢查“業(yè)務外包資產變動情況一覽表”填寫是否真實，相應的會計處理是否賬實相符《業(yè)務外包固定資產管理細則》5設備部財務部歸口管理部門資產管理部檢查是否及時收回承包方所使用的固定資產《業(yè)務外包固定資產管理細則》1明確業(yè)務外包固定資產范圍3定期檢查承包方使用和管理固定資產的情況4檢查人員填寫
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