1、0內(nèi)部審計手冊內(nèi)部審計手冊Version1.020年1月1日25.4.復(fù)核審計工作底稿..............................................................275.5.保存審計工作底稿..............................................................276.管理審計項目.............................

2、............................................296.1.制定單個項目預(yù)算和日程表..............................................296.2.提供進(jìn)度報告......................................................................296.3.預(yù)算執(zhí)行總結(jié)..................

3、....................................................307.審計質(zhì)量控制.........................................................................318.附件...............................................................................

4、..........33附件附件1：審計通知書：審計通知書....................................................................34附件附件2：調(diào)查備忘錄：調(diào)查備忘錄....................................................................35附件附件3：風(fēng)險評估小結(jié)：風(fēng)險評估小結(jié)...............

5、.................................................36附件附件4：項目審計計劃：項目審計計劃................................................................37附件附件5：項目審計方案：項目審計方案................................................................3

6、8附件附件6：審計執(zhí)行底稿：審計執(zhí)行底稿................................................................39附件附件7：審計發(fā)現(xiàn)記錄：審計發(fā)現(xiàn)記錄................................................................40附件附件8：審計發(fā)現(xiàn)匯總清單：審計發(fā)現(xiàn)匯總清單..........................

7、..............................41附件附件9：審計報告：審計報告........................................................................42附件附件10：審計項目執(zhí)行總結(jié)：審計項目執(zhí)行總結(jié)......................................................43附件附件11：審計質(zhì)量反饋意見：審計質(zhì)

8、量反饋意見......................................................45附件附件12：員工工作匯報：員工工作匯報..............................................................46附件附件13：每周進(jìn)展報告：每周進(jìn)展報告.......................................................