1、LOGO有限公司不合格品控制程序A0ENHZLC.CX－01311目的目的對不合格品進(jìn)行識別與控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。引用標(biāo)準(zhǔn)文件：ISO9001:2015版8.3不合格品的控制2適用范圍適用范圍適用于公司采購進(jìn)料、生產(chǎn)制程、成品各階段發(fā)生的不合格品的控制和管理。3職責(zé)劃分職責(zé)劃分3.1質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)料、生產(chǎn)制程半成品及成品的不合格判定、標(biāo)識、隔離；發(fā)起《糾正預(yù)防措施》反饋給供應(yīng)商限期改善，

2、并于下批次產(chǎn)品追蹤驗證改善效果；發(fā)起組織對不合格品評審工作；3.2生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識、隔離，負(fù)責(zé)不合格半成品、成品的返工，并參與不合格品評審工作；3.3技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)對技術(shù)方面出現(xiàn)的異常進(jìn)行分析提出解決辦法與糾正預(yù)防措施，參與不合格品的評審；3.4采購部：根據(jù)需要，從產(chǎn)品交貨期、缺陷重要程度、等各方面綜合評估，并為評估、考核供應(yīng)商提供參考依據(jù)；發(fā)起組織相關(guān)部門進(jìn)行特采評審；聯(lián)系供應(yīng)商處理不合格品退貨事宜；3.5

3、總經(jīng)理：對不合格品各部門評審不一致時或特殊情況給予最終裁決和處理導(dǎo)向。4工作程序工作程序4.14.1不合格品判定分類與處理類型不合格品判定分類與處理類型4.1.1不合格品分類1)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗和試驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)及涉及產(chǎn)品安全、環(huán)境和健康等特性的不合格。2)一般不合格：經(jīng)檢驗和試驗判定不符合要求，但不影響產(chǎn)品的主要性能與使用，可以通過采取措施得到解決的不合格。3)輕微不

4、合格：經(jīng)檢驗和試驗判定為不合格，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量與使用，經(jīng)過相關(guān)部門評審后，可以特采放行的不合格。4.1.2不合格品處理類型1)嚴(yán)重不合格品一律拒收或退貨處理；文件名稱文件編號ENHZLC.CX013版本次A0批準(zhǔn)日期2014年12月27日杭州有限公司不合格品的控制程序不合格品的控制程序頁數(shù)共3頁LOGO有限公司不合格品控制程序A0ENHZLC.CX－0133根據(jù)《不合格品評審報告》處理意見，對不合格品進(jìn)行返工返修、特采接收、退料等幾個

5、方面處理；需要說明的是當(dāng)處理判定為返工返修時，由制造部安排返工返修，完成后需由質(zhì)控部IPQC重檢確認(rèn)合格后方可重新投入生產(chǎn)。4.44.4不合格成品的管理不合格成品的管理4.4.1檢驗員在成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格，如檢驗不合格數(shù)在可接收范圍內(nèi)，將檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品及時貼上不合格品標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，需在標(biāo)簽注明檢驗日期、檢驗員、不合格原因及不合格數(shù)，與其他同類型合格品進(jìn)行隔離，出具《成品檢驗報告》，通知物控部將不合格品進(jìn)行隔離并補(bǔ)足良品數(shù)量；如

6、檢驗不合格數(shù)不在可接受范圍內(nèi)，將整批次及時貼上不合格品標(biāo)簽，進(jìn)行標(biāo)識隔離，出具《成品檢驗報告》，及時反饋各部門主管；4.4.2針對出現(xiàn)的不合格品，物控部從產(chǎn)品交貨期、缺陷重要程度、等方面綜合評估，闡述需要特采的理由，發(fā)起《特采申請單》給相關(guān)部門評審；4.4.3對不合格品需登記在《成品檢驗履歷表》中（包括入庫數(shù)量、不良數(shù)、不良原因、生產(chǎn)批次號及檢驗日期），做好質(zhì)量記錄工作，方便下批次產(chǎn)品檢驗質(zhì)量情況作趨勢對比。4.54.5不合格品評審要求

7、不合格品評審要求4.5.1檢驗過程中的不合格品，質(zhì)控部根據(jù)產(chǎn)品的不合格項及其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，出具檢驗報告，由質(zhì)控部發(fā)起統(tǒng)一組織相關(guān)部門進(jìn)行不合格品評審。4.5.2參加不合格評審的人員一般為部門主管級，以確保其有足夠的能力與經(jīng)驗。4.5.3參與評審相關(guān)部門1)技術(shù)部：負(fù)責(zé)從產(chǎn)品性能、技術(shù)要求及結(jié)構(gòu)等方面來分析產(chǎn)生的不良；2)采購部：根據(jù)采購合同和產(chǎn)品市場信息兩點(diǎn)出發(fā)，來綜合客觀評估；3)物控部：根據(jù)客戶反饋產(chǎn)品使用信息與需求量等角度

8、，來綜合分析評定產(chǎn)生的不良；4)銷售部：根據(jù)需要，銷售部從客戶要求和市場情況等角度，對不符標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評估；5)質(zhì)控部：主要從產(chǎn)品外觀與標(biāo)準(zhǔn)要求、顧客滿意度等角度，綜合評估分析不良產(chǎn)生的風(fēng)險。4.64.6產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格，按照《客戶投訴管理制度》執(zhí)行。產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格，按照《客戶投訴管理制度》執(zhí)行。4.74.7當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良物料時由制造部填寫退料單，經(jīng)質(zhì)控部確認(rèn)后辦理退倉庫手續(xù)。當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良物料時由制造部填寫退

9、料單，經(jīng)質(zhì)控部確認(rèn)后辦理退倉庫手續(xù)。4.84.8生產(chǎn)過程出現(xiàn)不可返工返修的不良品，制造部通知質(zhì)控部、技術(shù)部確認(rèn)，并申請報廢生產(chǎn)過程出現(xiàn)不可返工返修的不良品，制造部通知質(zhì)控部、技術(shù)部確認(rèn)，并申請報廢并每月匯總后報總經(jīng)理進(jìn)行最終裁決。并每月匯總后報總經(jīng)理進(jìn)行最終裁決。5.5.相關(guān)文件相關(guān)文件《客戶投訴管理制度》、《采購管理制度規(guī)程》6.6.相關(guān)記錄相關(guān)記錄6.1《來料檢驗履歷表》HZLC.CX0134UP0016.2《成品檢驗報告》HZLC