1、夕陽紅養(yǎng)老院商業(yè)計劃書,夕陽紅養(yǎng)老院基本情況夕陽紅養(yǎng)老院的市場分析養(yǎng)老院的營銷策略夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃風(fēng)險分析與規(guī)避對策融資方案 財務(wù)分析說明,目錄,夕陽紅養(yǎng)老院基本情況,養(yǎng)老院發(fā)展前景首先，退休老人是夕陽紅養(yǎng)老度假村的主要目標(biāo)群體。按照國際標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)一個國家或地區(qū)65歲以上人口占總?cè)丝诘?%或60歲以上人口占總?cè)丝?0%以上時，即為老齡化社會。據(jù)統(tǒng)計，目前我國60歲以上的人口達(dá)到1.44億，占總?cè)丝诘?1

2、%，在今后較長一段時期內(nèi)，老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長，從2001年到2020年這一時期，平均每年將有596萬人進(jìn)入老齡，大約在21世紀(jì)40年代人口老齡化程度達(dá)到頂峰。2030年前后，我國60歲以上的老齡人口預(yù)計增至4億左右，到2050年，我國60歲和65歲以上的老齡人口總數(shù)將分別達(dá)到4.5億和3.35億這意味著每三個人中就有一個老人。我國進(jìn)入老齡化社會已是不爭的事實。目前“421”模式家庭越來越多，即“4個老人、1對夫妻

3、、1個孩子”。這些家庭引發(fā)的一個最主要的社會問題就是養(yǎng)老壓力。據(jù)最近一項調(diào)查顯示，35%的家庭要贍養(yǎng)4為老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2到3為老人，養(yǎng)老壓力相當(dāng)大。,養(yǎng)老院概況 老院托老所建筑最高處為4層，建筑面積1250平方米。建筑在使用功能上分為兩類，即養(yǎng)老院部分與托老所部分。養(yǎng)老院出入口設(shè)在建筑中部，一層布置有餐廳、治療室等功能房間；二至四層南側(cè)單廊布置老人居住類房間，具有良好的采光通風(fēng)效果；走廊中段設(shè)有護(hù)士站及護(hù)士值班室，護(hù)士站視線

4、可及所有老年人居住房間。北側(cè)為治療用房及辦公輔助用房等，同時利用北側(cè)建筑局部退臺形成的上人屋面解決了被服洗滌后的晾曬問題。托老所部分設(shè)在建筑一層?xùn)|側(cè)部分，有獨(dú)立的出入口及尺度宜人的小規(guī)模中庭空間。各活動室尺度各異，有開暢式有封閉式為使用者提供了多種選擇的可能。另外以上各空間均考慮了滿足老年人的使用要求：采用無障礙設(shè)計。,夕陽紅養(yǎng)老院基本情況,養(yǎng)老院優(yōu)勢住宅周圍的環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，適合老人頤養(yǎng)天年。良 好的生態(tài)環(huán)境能使老年人

5、心情舒暢，滿足老年人的生活行為要求。地塊周邊道路應(yīng)暢通，水、電、氣基礎(chǔ)配套設(shè)施完善。出 入應(yīng)該有公路，以滿足老人親朋探親訪友，來往便捷的需要。這里遠(yuǎn)離喧囂，沒有污染，吃、住、玩都是天然的。這些 都是市內(nèi)養(yǎng)老院所無法提供的卻是老年人最喜愛的戶外活動 夕陽紅養(yǎng)老院的功能已不僅僅是養(yǎng)老。同時也是在療養(yǎng)， 養(yǎng)生，而市內(nèi)的養(yǎng)老院基本上只是給老人提供了住宿和一日三餐。 打麻將幾乎是唯一的活動內(nèi)容。運(yùn)營成本大幅降低

6、。夕陽紅養(yǎng)老院除提供護(hù)理服務(wù)，客房服務(wù)員 等可廉價在全國招聘。 收費(fèi)可高可低。入住率基本不受價格影響。成本低自然支撐了低價格，這是最具競爭力的殺手锏，可使夕陽紅養(yǎng)老院永遠(yuǎn)立于老年服務(wù)業(yè)的不敗之地，況且為了給老人安置一個舒心快樂的環(huán)境，子女一般都會忽價因素。,夕陽紅養(yǎng)老院基本情況,養(yǎng)老院行業(yè)情況據(jù)民政部門統(tǒng)計，到2010年，“空巢”將成為老人家庭的主要形式，所占的比例也高達(dá)70%左右。而在這空巢現(xiàn)象日益顯著的情況下，社會的養(yǎng)

7、老機(jī)構(gòu)也蓬勃發(fā)展，為老人們提供一個像自己家庭一樣溫馨的大家庭。因為兒女們擔(dān)心老人的安危，無人照顧老人，并且敬老院的收費(fèi)門檻低，一般家庭都可以支付得起，所以，越來越多的老人被關(guān)進(jìn)敬老院。并且，養(yǎng)老院的老人們多，老人之間將會有更多的話題，彼此談心，所以也有很多老人選擇進(jìn)養(yǎng)老院。但現(xiàn)在我國卻面臨著尷尬的床位問題。我國60歲以上老年人數(shù)高達(dá)1.5億，但我國敬老院床位的擁有量才有120余位，這是一個怎樣的比例??！僅占老年齡人口的0.8%，換一種

8、說法就是每125位老人才能得到1張床位，這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這僅僅是杯水車薪。這是需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了供應(yīng)?？墒?，我國的政府所建立的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，卻還存在著諸多的問題：1、老年公寓供不應(yīng)求，數(shù)目少，規(guī)模極少。2、政府隊老年人的住宅設(shè)施的重視和支持力度不夠，老年公寓和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的投入資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，不能滿足需求。因此，在政府的建立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的提供的床位不足的情況下，將會鼓勵民辦養(yǎng)老院。而我國的老年人口多，并且我國的獨(dú)生子女越來越缺少對父母的關(guān)心，也決定

9、了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將迎來一個前所未有的機(jī)遇。所以養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是一個前途無限的行業(yè)。,夕陽紅養(yǎng)老院市場分析,養(yǎng)老院的需求情況根據(jù)第六次全國人口普查顯示浙江省老齡化程度加大空巢老人增加數(shù)據(jù)：全省常住人口中共有家庭戶1885.37萬戶，家庭戶人口為4942.57萬人，平均每個家庭戶的人口為2.62人，比2000年的2.99人減少0.37人。家庭戶規(guī)模縮小，既受生育水平不斷下降影響，也與年輕人婚后獨(dú)立居住增多、空巢老人增加等因素有關(guān)。而從人口年齡構(gòu)成

10、來看，全省常住人口中，0-14歲人口占13.21%，比2000年下降4.86個百分點；60歲及以上人口占13.89%，比2000年上升1.54個百分點，其中65歲及以上人口占9.34%，比2000年上升0.50個百分點。,夕陽紅養(yǎng)老院市場分析,養(yǎng)老院競爭情況福利院是一個投資時間長收效慢的行業(yè)，同時福利院在經(jīng)營過程中存在一定的風(fēng)險性。我國的養(yǎng)老行業(yè)是朝陽企業(yè)，現(xiàn)在還沒有進(jìn)入競爭的階段，但是養(yǎng)老行業(yè)一定會面臨社會化、市場化的。我國的養(yǎng)老行

11、業(yè)只有市場化才能健康的發(fā)展。我國的養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展需要民營企業(yè)的參與和競爭，這對于民營企業(yè)來說是一個難得的發(fā)展機(jī)遇，如果以現(xiàn)在民營福利院的狀況發(fā)展下去，沒有辦法面對激烈的市場競爭的。民營福利院的發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，民營福利院現(xiàn)在規(guī)模小、效益差無法面臨今后的市場競爭。如果民營福利院希望快速發(fā)展，必須要擴(kuò)大對福利院的投資，但是福利院的投資時間周期長，阻礙了民營福利院的投資。民營福利院在貸款方面非常難，所以擴(kuò)大投資成了民營福利院的重中之重。民營福

12、利院必須解決資金問題，如果民營福利院現(xiàn)在不解決擴(kuò)大投資問題，今后就會被淘汰的，很多的民營福利院沒有看到這個嚴(yán)重的問題。企業(yè)存在才能參與競爭，如果企業(yè)沒有辦法在市場生存，只能無情的被市場所淘汰。所以現(xiàn)在民營福利院需要有投資伙伴，需要銀行的貸款給以支持，只有這樣才能做大做強(qiáng)。我國的養(yǎng)老行業(yè)在10年后必須迎來市場競爭階段，任何行業(yè)發(fā)展都需要戰(zhàn)略布局的，現(xiàn)在是養(yǎng)老行業(yè)的戰(zhàn)略布局階段。,夕陽紅養(yǎng)老院市場分析,養(yǎng)老院的營銷策略,1.經(jīng)營理念

13、 我們要以現(xiàn)代化的管理，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立品牌，以養(yǎng)老服務(wù)為主，建立多種經(jīng)營方式，形成連鎖企業(yè)。追求高品位，高素質(zhì)，創(chuàng)造有文化素養(yǎng)，有特色的度假式老人樂園，到那里以后，可以丟掉一切家務(wù)的煩惱，子女探望老人不再是負(fù)擔(dān)，所以把它建成一座東方的伊甸園。,2.規(guī)范服務(wù) 通過周到細(xì)致的關(guān)懷，使入住老人體會到寬松，舒適，親切的家庭韻味。注重以人為本，變管理為服務(wù)。做到愛心，熱心，精心，耐心，孝心，關(guān)心，無微不至，熱情周到。,養(yǎng)老院的營銷策略,4

14、.客戶定位 因資金有限，我們要分三期建設(shè)，一期目標(biāo)為60歲以上，有養(yǎng)老金和醫(yī)保的離退休人員。,3.促銷方式 采取會員制和非會員制兩種,養(yǎng)老院的營銷策略,夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃,1.公司使命　　“真正的用愛關(guān)注，真正的用心服務(wù)”，本公司致力于為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)，使老年顧客感受在溫暖、友好、尊重的氣氛中提高生活質(zhì)量、調(diào)整生活狀態(tài)。,2.公司組織結(jié)構(gòu)在公司初建階段，作為小型企業(yè)，我們采用直線-職能制組織結(jié)構(gòu)

15、，以避免結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。作為服務(wù)型項目，我們堅持“以人為本”的組織方針，運(yùn)用松散、靈活的具有高度適應(yīng)性的有機(jī)式組織形式來迎合行業(yè)需求。,夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃,夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃,3.主要職能部門職責(zé)總經(jīng)理：公司業(yè)務(wù)的總執(zhí)行者。市場部：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度廣告宣傳計劃及市場情況，負(fù)責(zé)制訂品牌宣傳、廣告策劃方案，以提升公司品牌形象，參與并配合老年益智棋的研發(fā)工作。運(yùn)營部：保證本部門組織目標(biāo)和管理目標(biāo)的實現(xiàn)。財務(wù)

16、部：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和審計核算工作。,夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃,4.人員培訓(xùn)　　“夕陽紅”對每一位員工進(jìn)行專業(yè)、系統(tǒng)的多方位崗前及在崗培訓(xùn)——技術(shù)學(xué)習(xí)、操作演練以及現(xiàn)場體驗?！　⊥ㄟ^技術(shù)培訓(xùn)、模擬演練以及現(xiàn)場見習(xí)三種方式，使心理咨詢?nèi)藛T熟練掌握抗晚年抑郁的認(rèn)知行為療法和家庭咨詢技術(shù)，保證咨詢服務(wù)質(zhì)量；店堂服務(wù)人員和俱樂部服務(wù)義工通曉并內(nèi)化公司服務(wù)理念，理解并應(yīng)用“共情”技術(shù)，以設(shè)身處地想顧客之所想，幫顧客之所難。,夕陽紅養(yǎng)老院管

17、理與人員計劃,5.人員績效考核方法考核周期：考核分為月度考核和年度考核。其中月度考核于月度結(jié)束后五日內(nèi)完成；年度考核于次年一月完成?？己岁P(guān)系：,夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃,,6.薪酬獎懲制度“夕陽紅”秉承“以人為本”的原則，認(rèn)真履行對公司員工的職責(zé)，并希望能吸引最好的人才加入我們的團(tuán)隊。建立對外具有競爭力、兼顧內(nèi)部公平的薪酬分配體系，為公司的日常經(jīng)營提供有力保障。我們制定了激勵政策，并以公司和員工共同發(fā)展為原則，采用直接和間接

18、的、物質(zhì)和精神的、以及長期和短期的多種激勵?！跋﹃柤t”計劃為員工提供勞工賠償、醫(yī)療保險等多項共享福利，以保障員工的基本福利需求、為員工提供更好的工作保障。,風(fēng)險分析與規(guī)避對策,1.風(fēng)險分析 （1）、屬于養(yǎng)老院自身硬件設(shè)施問題: 地域分布不合理 、分類不清、養(yǎng)老院的競爭正在加大。（2）、養(yǎng)老院軟件即人為因素問題經(jīng)驗少、處理不當(dāng)而產(chǎn)生訴訟糾紛。所涉及的案件的相關(guān)類型：房屋租賃、建工合同、供用合同、交通事故賠償、借貸合同、購銷合同：

19、勞動爭議、勞動報酬、財產(chǎn)權(quán)屬、遺贈扶養(yǎng)、委托合同、財產(chǎn)損害賠償、人身損害賠償,風(fēng)險分析與規(guī)避對策,2.風(fēng)險應(yīng)對（1） 硬件問題解決選址問題 確定服務(wù)方向 頤養(yǎng)天年是目的 經(jīng)營之道價格定位要合理，辦養(yǎng)老院收費(fèi)不能太高。（2）從相關(guān)案件反映養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在經(jīng)營管理中應(yīng)注意的問題 從事養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的人士，應(yīng)當(dāng)具有愛心、同情心及強(qiáng)烈的責(zé)任心。 在法律不完善的情況下，盡量制定詳細(xì)、合理的協(xié)議書。 加強(qiáng)職工的素

20、質(zhì)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。,融資方案,1、向政府申請。我院可以盡量向政府申請資金10萬，讓政府給與一定政策上的扶助或提供一定設(shè)施設(shè)備。2、向冷暖空調(diào)或電視廠商拉贊助，以獲取一定的優(yōu)惠。3 、醫(yī)院合作。我院可與附近醫(yī)院合作，定期到醫(yī)療給老人進(jìn)行檢查，優(yōu)惠看病，減少老人發(fā)病風(fēng)險。4、向銀行貸款150萬。5、合伙人籌資20萬。,財務(wù)分析,1.銷售收入明細(xì)表 經(jīng)參考其他養(yǎng)老院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)市場調(diào)查確定每個 床位年收費(fèi)為3000元。 1

21、、 訂位費(fèi)500×3000=1500000元 2、服務(wù)費(fèi)400×12×500=2400000元 3、飲食費(fèi)400×12×500=2400000 元4、水電費(fèi)50×12×500=300000元 5、取暖費(fèi)60×5×500=150000 元以上收入共計675萬元,財務(wù)分析,2.成本費(fèi)用明細(xì)表1、 租房和場地鎖租金控

22、制在6萬元一下每年。2、 房屋改造和簡單裝修費(fèi)用預(yù)算投資4萬元。3、基本設(shè)施：床柜300元∕套*200套=60000元 床上用品150元∕套*200套=30000元 桌椅50元∕套*200套=10000元 電視機(jī)1000元∕套*50套=50000元 冷暖空調(diào)1800元∕套*50套=90

23、000元4、 活動器材 1萬元5、 家庭影院設(shè)施 1萬元6、 餐飲設(shè)備 1.4萬7、 洗衣設(shè)備 1萬元8、 辦公設(shè)施 5萬元9、 開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳 1萬元 　以上共計44.4萬,財務(wù)分析,3.薪金水平明細(xì)表員工工資： 院長 12000每月 護(hù)理人員 700每月 廚師 800每月 清潔工 500每月 伙食成本：每年360000元 水電費(fèi) 20000每年辦

24、公費(fèi)用 4600每年共計頭一年需投資96.88萬元。,總結(jié),第一階段：我院在前3年里，要做到回收成本，并完善管理及服務(wù)體系，尋求更好的的服務(wù)理念。我們將派人到其他優(yōu)秀機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)考察，建設(shè)我院特色服務(wù)。第二階段：在有屬于自己的特色服務(wù)下，加強(qiáng)我院的宣傳工作，增強(qiáng)知識度，并擴(kuò)大我院規(guī)模，從而做到接受1000人規(guī)模。我們也會建設(shè)有自已特色的娛樂場所，豐富老人生活。我們將建立老年大學(xué)和醫(yī)療點，讓老人做長期體檢，達(dá)到我院的“老有所養(yǎng)