1、內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部審核檢查表編號： 審核區(qū)域 管理層 審核員日期序 號 要素 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 評價 （Y/N）1Q4.1 總要求E/S4.1 總要求? 組織是否識別質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系？? 組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和改進(jìn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系?? 是否確定了這些過程運行和控制的準(zhǔn)則和方法，其表現(xiàn)形式。?

2、獲得必要的資源和信息的目的？如何獲得必要的資源和信息？? 對過程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量？采取了什么方法？? 采取了哪些措施對 QES 的有效性進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？? 本組織有那些外包過程？如何控制？讓最高管理者描述一下管理體系包含的過程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實施、保持和改進(jìn)的。? 公司于 2012.3.1 實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系，采取了必要的措施以確保實施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的管理體系；? 公司建立了質(zhì)量

3、、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理體系程序，用以描述實施管理體系所需要的過程。? 控制準(zhǔn)則和方法在手冊和程序文件以及作業(yè)層文件中有所規(guī)定.? 為建立和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全體系的適宜性和有效性以及運行的需要配備充足的人力、物力、工作環(huán)境、信息等資源。? 通過內(nèi)審、管理評審、目標(biāo)考核等對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量? 通過監(jiān)視和測量對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正或預(yù)防措施以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。? 本公司的外包過程為：模具外包。Y2Q

4、4.2 文件要求4.2.1 總則E／S4.4.4 文件? 組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些文件?是否滿足體系的要求?? 手冊是否由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進(jìn)行？與最高管理者交談，并查看有關(guān)文件。? 已經(jīng)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、職業(yè)健康安全管理手冊及31 個程序文件，滿足體系的要求。? 手冊是由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，其審核、修改和，控制按規(guī)定進(jìn)行。Y內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部審核檢查表編號： 審核區(qū)域 管理層 審核員日期序 號

5、 要素 審核內(nèi)容 審核方法 審核記錄 評價 （Y/N）6QMS5.3 質(zhì)量方針E/S4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針? 方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？? 是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？是否傳達(dá)到組織的各相關(guān)部門？? 方 針 的 適 宜 性 是 否 規(guī) 定 定 期 或 不 定 期 的 評 審 和 修 訂 ？ 方針 的 評 審 及 修 改 是 否 符 合 文 件 控 制 的 要 求 ?組織的質(zhì)量、環(huán)

6、境、職業(yè)健康安全方針是什么？詢問對方針內(nèi)涵的理解，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解。? QES 方針是公司的指導(dǎo)性文件，包括對滿足要求 和持續(xù)改進(jìn)的承諾? 為公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定提供了框架，公司的 QES 目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針制定出來的。通過會 議、座談、培訓(xùn)等形式達(dá)到溝通與理解。? 是，通過會議、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工。方 針一般在管理評審時進(jìn)行評審及修訂。Y7QMS5.4.1 策劃E/S4.4.1 資源作用職責(zé)和權(quán)限? 最高管理者是否

7、確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)?? 質(zhì)量目標(biāo)是否包括產(chǎn)品要求?? 是否可測量,并與質(zhì)量方針保持一致?? 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何？環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是否包括了持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾？與最高管理者交談。了解目標(biāo)、指標(biāo)的制定、實現(xiàn)情況。? 已經(jīng)制定公司的目標(biāo)、指標(biāo)并在相關(guān)層次上建立了目標(biāo)和指標(biāo)。? 質(zhì)量包括了產(chǎn)品要求，可測量并與質(zhì)量方針相一致。? 基本實

8、現(xiàn)了。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)包括了持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和遵守法律法規(guī)的承諾。Y8QMS5.4.2 管理體系策劃E／S4.3 策劃? 實現(xiàn)組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，最高管理者是否對管理體系進(jìn)行策劃？? 對體系的策劃是否包括了文件策劃和資源配置策劃？? 在對體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，是否能保持體系的完整性？與最高管理者交談。了解體系的策劃、實施情況。? 進(jìn)行了策劃。? 包括了文件策劃和資源配置策劃。? 能保持體系的完整性。Y9QM