1、<p><b>　　課程設計說明書</b></p><p>　　題 目：小功率電動機廠環(huán)境管理體系</p><p>　　院 系： 機械工程學院 </p><p>　　專業(yè)班級： 11質量2班 </p><p>　　二零一四年 6 月 日</p>

2、<p>　目錄 課程任務設計書....................................2 1.課程設計內容與要求.................................22.進度安排...........................................23.課程設計要求.......................................2小功率電動機公司背景.........

3、.....................4體系策劃考慮......................................5手冊編寫..........................................51.過程流程圖.........................................52.管理手冊...........................................53.組織結構圖

4、........................................114.職責分配......................</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　課程任務設計書1.課程設計內容與要求題目：小功率電動機廠環(huán)境管理

5、體系文件的編制要求：1）結合小功率電動機生產廠，建立環(huán)境管理體系；2）確定組織結構；3）識別過程，確定關鍵過程和特殊過程，繪制主要過程流程圖；4）編制職責分配表；5）制定質量方針和質量目標；6）編制體系文件清單（含質量記錄清單）；7) 編寫質量手冊；8）編寫2個程序文件。課程設計開始日期：2014年 6月 日課程設計完成日期：20114年 6月 日進度安排課程設計的整體進度安排為：1）查閱資料：0.5天；2) 確定組織機構、分配

6、管理職責：0.5天；3）編寫體系文件：3天；4）撰寫課程設計說明書：1.5天。5）答辯：0.5天課程設計要求課程設計說明書應包含以下內容：1）課程設計任務書；2）虛擬的工廠背景,說明工廠產品、規(guī)模、人員、設備；3）與課程設計題目有關的國內外資料總結；4）生產工藝流程圖（或繪制重大環(huán)境因素、危險源識別表），流程圖要明確關鍵過程、特殊過程和質量監(jiān)控點（或明確環(huán)境因素或危險源）；5）過程識別（或環(huán)境因素、危險源識別）的方法和說明； 6）體系策

7、劃時的考慮（如過程、產品特點、生產工藝、生產設備）；7）</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　小功率電動機公司生產背景該虛擬小功率電動機有限公司致力于小功率電動機產品的研發(fā)制造，是xx市小功率生產的主要廠家。生產各類小功率電動機產品，始終把握

8、世界先后推出各種款式新穎的產品，其產品銷往全球一百二十多個國家和地區(qū)。該虛擬小功率電動機公司是主要生產各種型號規(guī)格的電機，減速機如：YS系列電機、YY,Y2，YL,YC系列電機、高溫電機、特殊定做電機，RV減速機，無極減速機，傳動設備專用電機，木工機械專用電機，陶瓷機械專用電機，風機專用電機等等各種機械配套電機產品專業(yè)生產加工的公司，擁有完整、科學的質量管理體系，通過國家的3C認證，節(jié)能能效標識和國際歐盟的CE認證。該公司為了達到各種環(huán)

9、境要求制定完整的環(huán)境管理方案并根據各項部門列出了環(huán)境污染源，針對污染源采取一定的措施符合國家在環(huán)境管理方面的要求，另一方面和客戶們始終保持著愉快，健康的合作伙伴關系，根據顧客的反映完善環(huán)境管理方案。該虛擬小功率電動機公司根據市場發(fā)展需要，在技術創(chuàng)新和企業(yè)環(huán)境管理方面不斷探索和自我完善，形成了一套嚴密、高效的研發(fā)、生產、銷售、服務的環(huán)境管理組織體系，為企業(yè)永續(xù)經營和環(huán)境管理奠定了堅實的基礎。該虛擬小功率電動機公</p>&l

10、t;p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　三、體系策劃考慮在課程設計的開始，首先通過網絡查詢和圖書館借閱了解了xxx廠的一些情況和小功率電動機的制造工藝，初步確定了公司背景、組織結構、制造流程。在認真學習了ISO14001：2004標準條款之后，按照過程流程圖及標準條款和借

11、閱資料，編寫了環(huán)境管理手冊。接下來根據虛構公司的情況、過程流程圖及各個部門的職責對污染源進行分辨，考慮污染評價及控制措施。然后針對污染源情況編寫了程序文件清單。最后結合公司情況，編寫了程序文件、和記錄文件清單。在編寫的過程中，環(huán)境管理體系審核規(guī)范將該管理體系按不同的功能分為十幾個體系要素，每一要素都有其獨立的管理作用。僅僅從單個要素要求去理解環(huán)境康管理體系是不夠的，規(guī)范所提供的是一個系統化、結構化的環(huán)境管理體系，這就要求將規(guī)范的各個要素

12、綜合起來考慮、協調一致，共同構成一個有機整體。四、手冊編寫 1.過程流程圖通過查閱資料，了解小功率電動機的制造要經過繞線、成型前包扎、成型、整形、包扎云母帶及熱壓、測試耐壓、嵌線（定子、轉子）、浸漆 、試驗 等過程，根據工藝流程繪制出過程流程圖。具體圖詳見附22.管理手冊2.1發(fā)布令為提高本公司健康、安全與環(huán)境管理水平，本公司</p><p>　課 程 設 計 說 明 書<

13、;/p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　2.8環(huán)境管理方案管理方案是為實現小功率電動機目標和指標所確定的行動措施。公司應根據自身的實際情況制定管理方案，并落實職責分工和資源配置，按進度實施各項方案的措施，以確保目標、指標的實現。質量管理科負責制定公司的環(huán)境管理方案，并實施監(jiān)督、檢查、考核；管理者代表負責公司的環(huán)境管理方案的審核；相關部門根據分解的目標指標

14、制定具體的實施方案；總經理負責批準環(huán)境管理方案。2.9組織結構和職責為了確保管理體系能夠充分、有效地實施，通過文件明確各部門在環(huán)境管理體系中的職責、權限。各部門應當堅決遵守、履行職責。本手冊中的組織機構為環(huán)境管理體系組織結構。同時各層管理者應為管理體系的運行提供充足的資源保證。質量管理科根據標準和公司的實際情況，組織相關部門確定管理組織圖和部門職責分配表，報管理者代表審核，總經理批準。管理者代表在總經理的授權下，開展工作。2.10能力、

15、培訓和意識公司建立《人力資源管理程序》，明確不同層次員工培訓需求，對全體員工進行分層次培訓，提高員工的環(huán)境安全意識，確保各層次的員工具備相應的工作能力，以滿足管理體系所賦予的工作要求。各部門負責提出員工的培訓需求，并將其文件化。質量管理科根據培</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果&l

16、t;/p><p>　2.11信息交流公司建立《信息交流管理程序》，確保公司內外部信息及時傳遞和處理，確保與員工和其他相關方進行溝通，以保證管理體系的正常有效運行。質量管理科是環(huán)境管理信息的歸屬單位?？偨涋k負責外部信息的接收、傳遞。各部門負責相應業(yè)務范圍內的環(huán)境管理信息交流。2.12環(huán)境管理體系文件建立并保持書面或電子形式的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑，為體系運行及審核提供依據。

17、質量管理科負責編制管理手冊并組織有關部門進行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作?？偨浝碡撠熍鷾使芾硎謨?；管理者代表負責批準程序文件；各部門負責人負責批準作業(yè)性文件；各相關部門配合進行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作。2.13文件控制公司建立并實施《文件控制程序》確保與管理體系有關的所有文件應全部得到控制，確保對管理體系的有效運行具有關鍵作用崗位都能得到有效版本。由質量管理科對體系文件應進行統一標識，標明受控狀態(tài)，建立受控文件清單，以便查閱。體系文

18、件要字跡清楚，標識清楚。管理體系的有效運行具有關鍵作用的作業(yè)場所，均應及時得到相應的有效文件。發(fā)放時，要簽收登記。體系文件由質量管理科負責組織制定，管理者代表審</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　設 計 及 說 明主要結果&

19、lt;/p><p>　2.18記錄控制公司建立并實施《記錄控制程序》，用來標識、保存與處置記錄，為管理體系的運行提供證據，以證明符合標準要求。質量管理科應制定記錄的標識、收集、編目、查詢、儲存、保管、歸檔和處理辦法，并規(guī)定記錄的保存期限。記錄應字跡清楚，標識明確，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性。記錄應填寫及時，內容完整準確。記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。各部門體系運行過程中產生的記錄

20、，由各部門在規(guī)定期限內妥善保存。2.19內部審核公司制定并實施《內部審核管理程序》，以驗證管理體系是否符合ISO14001：2004標準，并被正確實施和保持，是否有效地滿足組織的方針和目標，為體系的持續(xù)改進提供依據，并將審核結果報送最高管理者。由質量管理科協助管理者代表制定內部環(huán)境管理審核大綱，并組織實施。由管理者代表委派有資格的人員任審核組長、審核員,并規(guī)定其職責。由審核組長組織實施內部審核。質量管理科負責內部審核記錄的歸檔。2.20

21、管理評審通過最高管理者定期對管理體系的評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，使體系得以不斷完善。最高管理者主持評審并簽署評審報告。環(huán)境管理者代表組織管理評審</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　4.職責分配根據各部門的經營生產活動，按照

22、管理手冊，確定對每個條款承擔主要職責、次要職責和參與協作的對象，方便手冊實施。具體詳見附件2 職責分配表5.污染源辨識小功率電動機廠一共分為六個科室，分別是辦公室、供應科、質量管理科、銷售科、技術科和生產科。針對每個部門經營生產活動的不同，進行危險源識別與風險評價。具體詳見附件3 污染源識別評價表6.程序文件清單根據編寫的管理手冊，按照每個條款的要求，結合公司的實際詳細列出所有需要的程序文件，各部門需嚴格按照相關程序文件實施。 具體

23、詳見附件4 程序文件清單7.質量記錄文件清單程序文件的實施需要記錄，由此列出相關的記錄文件清單，以便后來的查閱與調查。具體詳見附件5 記錄表格清單</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　8.程序文件按課程設計任務書的要求，編寫其中兩個程序文件。

24、根據標準條款和公司的實際情況，從目的、范圍、術語及定義、職責和執(zhí)行程序方面編寫《應急準備與響應控制程序》,《公司內部審核程序文件》。五、心得體會為期1個月的課程設計就要結束了，我收獲了很多，這次的管理體制體系課程設計，是這學期學習了《管理體系與認證》之后的后續(xù)實踐環(huán)節(jié)。這次我的設計題目是小功率電動機生產廠的環(huán)境管理體系手冊編寫。雖然在之前的很多課程中都有涉及并學習過有關知識，但要具體付諸實踐，卻不知道應該從哪一步開始。通過在圖書館借閱和

25、網絡查詢資料，漸漸了解了一些與變壓器有關的資料，也進一步理解了環(huán)境管理標準條款。但是怎么結合實際情況編寫管理手冊，仍是不知從何下手。在指導老師的指導下和網上的查閱，我有了初步的認識，并以此著手去做。通過學習ISO14001:2004標準條款，我深入理解每個條款的含義。 從圖書館借閱的書籍中了解了有關小功率電動機的生產工藝流程，分析了其中可能存在的危險源。相關資料都理解得差不多的時候，并參照資料中的例子，結合生產廠的實際情況編寫管理手冊，

26、仔細分辨，從中找出可取的地方，編寫了符合我設計任務的管理手冊。</p><p>　課 程 設 計 說 明 書</p><p>　設 計 及 說 明主要結果</p><p>　老師在我編寫管理手冊及程序文件清單等時不厭其煩地給予指導，這給了我莫大的幫助。 同時在老師的指導下和與同學們的合作中，我逐漸地完成了這次課程設