1、<p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海開放大學(xué)松江分校概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校（簡(jiǎn)稱松江開大）原名上海電視大學(xué)松江分校（簡(jiǎn)稱松江電大），創(chuàng)建于1980年，是一所運(yùn)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電視等現(xiàn)代信息傳媒技術(shù)作為重要教

2、學(xué)手段，進(jìn)行遠(yuǎn)程開放教育的開放大學(xué)。</p><p><b>　　主要工作職責(zé)如下：</b></p><p>　　按照中央和市電視大學(xué)學(xué)歷教育和教學(xué)計(jì)劃及非學(xué)歷教育項(xiàng)目組織實(shí)施教學(xué)。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海開放大學(xué)松江分校部門決算僅包括：上海開放大學(xué)松江分校本

3、級(jí)決算。</p><p>　　第二部分 上海開放大學(xué)松江分校2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b>

4、;</p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p

5、><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>

6、;　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：上海開放大學(xué)松江分校2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海開放大學(xué)松江分校2016年度部門

7、決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度收入總計(jì)為2082.18萬(wàn)元、支出總計(jì)為3297.13萬(wàn)元。與2015年度相比，收入總計(jì)減少1260.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)槟瓿踟?cái)政調(diào)整歷年教育局結(jié)余資金至學(xué)校，支出總計(jì)各增加59.65萬(wàn)元。主要原因：學(xué)校當(dāng)年安排了部分教學(xué)樓大修改建項(xiàng)目。<

8、;/p><p>　　二、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度收入合計(jì)2082.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入410.87萬(wàn)元，占19.73%；事業(yè)收入1665.98萬(wàn)元，占80.01%；其他收入5.33萬(wàn)元，占0.26%。</p><p>　　三、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度支出決算情況說明&l

9、t;/p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度支出合計(jì)3297.13萬(wàn)元，其中：基本支出1562.57萬(wàn)元，占47.39%；項(xiàng)目支出1734.56萬(wàn)元，占52.61%。</p><p>　　四、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度財(cái)政撥款收入總決算410.87萬(wàn)元，支出總決算162

10、7.57萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收入減少988.20萬(wàn)元，減少240.51%，主要原因：因?yàn)槟瓿踟?cái)政調(diào)整歷年教育局結(jié)余資金至學(xué)校支出總計(jì)增加320.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.70%。主要原因：今年增加了績(jī)效工資、非編工資、職業(yè)年金，并且年內(nèi)調(diào)整了社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　五、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮?/p>

11、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1627.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的49.36%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加320.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.53%。主要原因：今年增加了績(jī)效工資、非編工資、職業(yè)年金，并且年內(nèi)調(diào)整了社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。&l

12、t;/p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1627.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出（類）1305.68萬(wàn)元，占80.22%，社會(huì)保障和就業(yè)支出222.16萬(wàn)元，占13.65%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.98萬(wàn)元，占3.69%，住房保障支出39.75萬(wàn)元，占2.44%。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p>

13、;<p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1363.07萬(wàn)元，支出決算為1627.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年增加了績(jī)效工資、非編工資、職業(yè)年金，并且年內(nèi)調(diào)整了社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校1305.68萬(wàn)元。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、單位社會(huì)保

14、障繳費(fèi)、伙食支出、非編人員工資、商品服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置和社區(qū)教育發(fā)展支出、終身教育資源建設(shè)支出、星期五市民課堂支出。年初預(yù)算為1224.72萬(wàn)元，支出決算為1280.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年增加了績(jī)效工資、非編工資并且年內(nèi)調(diào)整了社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　2、教育支出（類）其他教育費(fèi)附加安排支出24.96萬(wàn)元。主要用于：績(jī)效工資發(fā)放。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支

15、出決算為24.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年末調(diào)整教師績(jī)效工資。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出事業(yè)單位離退休支出9.18萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出和離休遺屬補(bǔ)助。年初預(yù)算為9.18萬(wàn)元，支出決算為9.18萬(wàn)元。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.49萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。年初預(yù)算為

16、112.49萬(wàn)元，支出決算為112.49萬(wàn)元。</p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出100.49萬(wàn)元，主要用于單位職業(yè)年金繳納。年初預(yù)算為100.49萬(wàn)元，支出決算為100.49萬(wàn)元。</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出事業(yè)單位醫(yī)療支出59.98萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。年初預(yù)算為59.98萬(wàn)元，支出決算為59.98萬(wàn)元。</p>

17、<p>　　7、住房保障支出住房公積金支出39.75萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金繳納。年初預(yù)算39.75萬(wàn)元，支出決算39.75萬(wàn)元。</p><p>　　六、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1562.57萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)1362.69萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)

18、199.88萬(wàn)元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1319.94萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出197.33萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、

19、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出42.75萬(wàn)元，主要用于：生活補(bǔ)助住房公積金和其他。</p><p>　　4、其他資本性支出2.55萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置和其他資本性支出。</p><p>　　按上述格式依次說明。</p><p>　　七、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度

20、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3.51萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.84%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.6%；公務(wù)接

21、待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.92%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)車輛因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)調(diào)離歸還區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，公務(wù)接待根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，做到厲行節(jié)約。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是去年無公務(wù)接待，今年有一次公務(wù)接

22、待。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元，占0.006%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，占0.006%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。<

23、;/p><p>　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.09萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行。2016年，上海開放大學(xué)松江分校所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元。其中：<

24、/p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)。主要用于課程教學(xué)研討活動(dòng)餐費(fèi)，列明公務(wù)接待1批次、28人次。</p><p>　　八、關(guān)于上海開放大學(xué)松江分校2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　無政府性基金預(yù)算撥款支出的單位，作下述說明：上海開放大學(xué)松江分校2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p&g

25、t;　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度上海開放大學(xué)松江分校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>

26、　　（二）政府采購(gòu)支出情況。</p><p>　　2016年度本部門政府采購(gòu)金額254.34萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額85.40萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額168.94萬(wàn)元。 </p><p>　　2016年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><

27、;p>　　截至2016年12月31日，上海開放大學(xué)松江分校共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　上海開放大學(xué)松江分校2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)良好；工作機(jī)制建設(shè)情況完善；績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況：2016年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)