1、1北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)部門2017年度部門決算公開說明第一部分2017年度部門決算報表的情況說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作?，F(xiàn)階段，本鎮(zhèn)的基本職能定位是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。（二）部門決算單位構(gòu)成一級預(yù)算單位一個，單位名稱：北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：政

2、府機(jī)關(guān)；二級預(yù)算單位五個，單位名稱：北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心，單位性質(zhì)：全額事業(yè)單位。另外，全額事業(yè)單位北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)林業(yè)站，其編制在門頭溝區(qū)林業(yè)局，檔案、工資等在潭柘寺鎮(zhèn)政府。上述6家單位，全部納入2017年度編報范圍。二、2017年收入支出決算總體

3、情況2017年度收入總計22685萬元，其中：本年收入22685萬30.38%；節(jié)能環(huán)保支出855萬元，占本年財政撥款支出3.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14727萬元，占本年財政撥款支出58.28%；農(nóng)林水支出2720萬元，占本年財政撥款支出10.76%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28萬元，占本年財政撥款支出0.11%；其他支出2680萬元，占本年財政撥款支出10.61%；（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年

4、度決算2642萬元，比2017年年初預(yù)算增加228萬元，增長9.44%。其中：“人大事務(wù)”2017年度決算2萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2017年度決算1946萬元，比2017年年初預(yù)算增加154萬元，增長8.59%。主要原因：市區(qū)追加專項?！敖y(tǒng)計信息事務(wù)”2017年度決算39萬元，比2017年年初預(yù)算增加34萬元，增長680%。主要原因：市區(qū)追加專項

5、。“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”2017年度決算19萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好?！叭罕妶F(tuán)體事務(wù)”2017年度決算34萬元，比2017年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行工作完成較好。“組織事務(wù)”2017年度決算228萬元，比2017年年初預(yù)算增加40萬元，增長21.28%。主要原因：市區(qū)追加專項?！捌渌伯a(chǎn)黨事務(wù)”2017年度決算78萬元，比2017年年初預(yù)算0萬元，增長0%。主要原因