1、采購(gòu)管理程序一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料3.2采購(gòu)人員：采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)3.3需求人員：各部門(mén)開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員四、采購(gòu)作業(yè)流程4.1.請(qǐng)購(gòu)的定義：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)及門(mén)店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式

2、填寫(xiě)物料申請(qǐng)給部門(mén)經(jīng)理審核后提交采購(gòu)部。4.2采購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò)程4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成，就在網(wǎng)上或自薦、展銷會(huì)等開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購(gòu)部對(duì)其供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商

3、名單上采購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品，如采購(gòu)部要從其他供貨商處采購(gòu)時(shí)，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購(gòu)方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，采購(gòu)人員必須及時(shí)對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新4.4對(duì)直接購(gòu)買(mǎi)的物料，由采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購(gòu)，采購(gòu)直接在系統(tǒng)下采購(gòu)訂單并打印，經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽核后傳真

4、給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估流程，進(jìn)行記錄。（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。七、詢價(jià)規(guī)定1詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；3對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通

5、過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)就最好的；5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于5萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表（擬報(bào)價(jià)招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放訂單；7詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在5千以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在5千元以上的所

6、有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少二家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或采購(gòu)，單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在2萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織采購(gòu)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；9比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。八、比價(jià)、議價(jià)1對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3收到

7、供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。九、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價(jià)招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格