1、原材料驗收入庫辦理流程原材料驗收入庫辦理流程1、庫管人員收到原材料，先按原材料的供貨商及不同類別，分門別類。2、根據(jù)經(jīng)辦采購人員提交的物資發(fā)票、賬單和質檢憑證，需現(xiàn)場清點各種原材料的總重量、查看是否有所損壞，如有損壞需將其損壞部分單獨擺放，不予辦理入庫，并通知經(jīng)辦人確認數(shù)量告知對方供貨商。3、待所有事項確定后，再辦理原材料入庫，填制收料單，內容包含采購時間、供貨商、數(shù)量、規(guī)格、單價、總金額，填制完畢后，需要求經(jīng)辦人簽字確認。（其單價不明

2、確的尚可不填）4、其收料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)作倉庫收料登記明細賬和進銷存軟件的依據(jù)，第二聯(lián)財務聯(lián)月底將其統(tǒng)一交予財務部審核對賬，第三聯(lián)由倉庫保管員月底整理歸檔備查。原材料領用出庫辦理流程原材料領用出庫辦理流程1、原材料出庫，必須按照生產計劃由生產班長辦理正式領料等出庫手續(xù)，無正式手續(xù)的，庫房不得發(fā)料，嚴禁以白條抵庫。2、領用原材料，庫管員需在領料單上填制領料時間、領料車間、具體用途、原材料的品名、重量（kg）等明細項目。3、領料結束后，需

3、由領料人員以及其車間主管確認簽字。4、其領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由領料部門按順序整理歸檔備查，第二聯(lián)財務聯(lián)月底統(tǒng)一交予財務部作產品成本賬務處理依據(jù)，第三聯(lián)作庫房發(fā)料登記明細賬和進銷存軟件的依據(jù)。注：待原材料入庫或出庫手續(xù)完成后，須及時登記收發(fā)存手工臺賬注：待原材料入庫或出庫手續(xù)完成后，須及時登記收發(fā)存手工臺賬和進銷存軟件明細賬，以便達到帳實相符。和進銷存軟件明細賬，以便達到帳實相符。產成品驗收入庫辦理流程產成品驗收入庫辦理流程1、庫管員收

4、到產成品，先按產成品的品牌、型號規(guī)格，分門別類。2、根據(jù)生產車間班長填制的“產成品交庫單”連同產品質檢合格單對所交產成品的品牌、規(guī)格、數(shù)量一一進行核對、清點。確認無誤后，庫管辦理入庫，雙方簽字確認；如其中發(fā)現(xiàn)不符項目，則將其不符部分與經(jīng)辦人雙方進行確認，確認之后再將其退回生產車間，不予辦理入庫。3、入庫單一式三聯(lián)，存查聯(lián)交由生產車間按月順序裝訂成冊備查，倉庫聯(lián)由庫管據(jù)以登記入庫明細賬和進銷存軟件的依據(jù)，財務聯(lián)由庫管員月底將其統(tǒng)一交予財務

5、部審核和作賬務處理依據(jù)。產成品出庫辦理流程產成品出庫辦理流程1、產成品銷售均由公司營銷部辦理，由營銷部填制“產成品送貨單”，其送貨單一式五聯(lián)（百聯(lián)倉庫、紅聯(lián)客戶、藍聯(lián)財務、綠聯(lián)銷售、黃聯(lián)門衛(wèi)），送貨單開出簽章后，需移交財務部出納人員根據(jù)銷售結算規(guī)定進行審核，待出納人員簽章后此票方可有效。2、庫管員在收到銷售部業(yè)務人員提交的“產成品送貨單”的倉庫聯(lián)和客戶聯(lián)時，先確認提貨單上是否加蓋財務專用章，如沒有蓋章，庫管一律不予發(fā)貨，如已蓋章，再根據(jù)