1、1質(zhì)量記錄控制程序11、目的、目的為了對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)證明本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合質(zhì)量體系規(guī)定要求特制定本程序。2、范、范圍本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程的記錄及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄控制。3、職責(zé)職責(zé)3.1品控部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄責(zé)任的劃分和規(guī)范要求。3.2各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序文件的規(guī)定實(shí)施本部門(mén)質(zhì)量記錄的控制。4、質(zhì)量記錄記錄控制流程控制流程（見(jiàn)下頁(yè)）5、過(guò)程、方法和要求程、方

2、法和要求5.1質(zhì)量記錄記錄表樣的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)（編制）制）5.1.1質(zhì)量記錄表樣在程序文件和作業(yè)文件編制的同時(shí)，由制定人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和管理的需要同步編制。5.1.2質(zhì)量記錄表樣中的欄目設(shè)置要合理，既要滿足質(zhì)量管理的要求，又要力求簡(jiǎn)化，做到適用、充分、規(guī)范。5.2質(zhì)量記錄記錄的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)（表（表樣代號(hào)）代號(hào)）5.2.1所有的質(zhì)量記錄樣表均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，其編號(hào)的方法按《文件控制程序》中第三章、第1節(jié)、第（1）條、第②款、e項(xiàng)之規(guī)定執(zhí)行。5.2.2各部

3、門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行識(shí)別、匯總匯編成《質(zhì)量記錄清單》，品控部負(fù)責(zé)編制公司《質(zhì)量記錄清單》。以上《質(zhì)量記錄清單》應(yīng)包含每種記錄的名稱、記錄編號(hào)、歸口管理部門(mén)、保存期等。35.6質(zhì)量記錄記錄的銷(xiāo)毀銷(xiāo)毀各部門(mén)對(duì)超過(guò)保存期的或其他情況需要銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)撤出，質(zhì)量記錄管理人員填寫(xiě)《文件作廢申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。具體撤出銷(xiāo)毀的辦法按《文件控制程序》相關(guān)條款之規(guī)定執(zhí)行。5.7質(zhì)量記錄記錄的保存期限的保存期限5.7.1在每種程序文件和其他

4、作業(yè)性的文件中對(duì)相關(guān)記錄的保存期已作出了規(guī)定，按其相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.7.2質(zhì)量記錄的保存期限一般分為：短期（1年）；一般期限（2～3年）；長(zhǎng)期（3年以上）。5.8質(zhì)量記錄記錄的查閱查閱、復(fù)印、復(fù)印5.8.1本公司有關(guān)人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。5.8.2當(dāng)合同規(guī)定需求時(shí)，經(jīng)品控部同意后復(fù)印，在商定的時(shí)間內(nèi)隨產(chǎn)品交付提供質(zhì)量記錄復(fù)印件給顧客。5.9記錄記錄（表（表樣）的更改控制）的更改控制5.9.1