1、項(xiàng)目部物質(zhì)采購管理制度項(xiàng)目部物質(zhì)采購管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部物質(zhì)管理，降低工程成本，規(guī)范項(xiàng)目部物質(zhì)采購管理、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證項(xiàng)目部的正常運(yùn)行的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。項(xiàng)目部所需的零星材料、本地材料、辦公生活用品、零星工程及臨時建筑均適合本制度。第一條、物質(zhì)采購流程1、5000元以下臨時用零星材料、辦公用品采購流程2、5000元以上物質(zhì)采購流程第二條、材料計劃1、項(xiàng)目部提前5天將工程所需物質(zhì)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等

2、提出項(xiàng)目材料使用計劃，填制《項(xiàng)目材料使用計劃表》項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由材料員進(jìn)行詢價、比價、定價。2、一些特殊材料（商混、鋼材等）要充分考慮到材料的使用環(huán)境與供應(yīng)要求，項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)提前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性交底，以免造成供貨條件或環(huán)境不能及時供貨。3、零星材料計劃由項(xiàng)目技術(shù)員及時提出，填寫《零星材料采購明細(xì)表》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字、核實(shí)交由材料員進(jìn)行詢價采購。使用計劃詢價采購計劃項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)采購入庫報

3、銷工程部備案使用計劃詢價采購計劃項(xiàng)目經(jīng)理審核采購入庫報銷工程部備案工程部批準(zhǔn)3、對于公司指定的長期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供應(yīng)商，原則上不必簽合同，但供應(yīng)商必須提供該批材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等）4、項(xiàng)目所需材料必須有相應(yīng)的發(fā)票，而且應(yīng)嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局、項(xiàng)目業(yè)主、自己公司的要求開出相應(yīng)所供材料的合法發(fā)票。4月盤點(diǎn)的統(tǒng)計和上報工作。2、需要現(xiàn)金購買的材料，由材料員經(jīng)辦人填寫備

4、用金借款單，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，到項(xiàng)目財務(wù)部領(lǐng)取，憑票據(jù)到項(xiàng)目財務(wù)處報銷沖備用金帳。3項(xiàng)目經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)監(jiān)督材料員材料資金的使用，嚴(yán)格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。4、材料對賬、報賬與盤點(diǎn)：（1）每個工程項(xiàng)目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、租賃臺賬，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計、材料員分別簽字留存。（2）對賬時間：每月25日項(xiàng)目經(jīng)理參與項(xiàng)目會計與材料員進(jìn)行對賬。（3）盤點(diǎn)時間：每月25日到31日項(xiàng)目經(jīng)理參與項(xiàng)目會計與材

5、料員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)第八條、材料、設(shè)備、驗(yàn)收、調(diào)撥、出入庫管理1、材料、設(shè)備入庫管理（1）材料、設(shè)備進(jìn)場，材料員應(yīng)立即組織相處倉庫管員、項(xiàng)目施工員辦理入庫，登記入賬手續(xù)，入庫前倉庫管員應(yīng)清點(diǎn)好材料的數(shù)量，核對對材料、設(shè)備的外觀、形狀，檢驗(yàn)材料的質(zhì)量，對所進(jìn)材料的證明、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉庫管員、項(xiàng)目施工員立即填寫材料驗(yàn)收單辦理入庫。材料進(jìn)場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。（2）所