1、物質采購管理制度為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質、價廉，按照科學有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。一、采購范圍指生產用原輔材料、備品備件、維修用原材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。二、采購程序控制物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為：1、物流中心負責嚴格按照計劃進行采購，未經審核批準一律不得采購，因采購部門原因

2、致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸物流中心負責，視情節(jié)輕重給予負責人與經辦人警告、免職、一定數(shù)額的經濟處罰。2、生產部門負責原輔材料、備品備件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據(jù)生產進度、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規(guī)格型號和所需時間等（對于非標外協(xié)機件應留足充分采購時間），因采購計劃錯誤致使物

3、料、物品不合格影響生產造成損失者，由生產部門負責，視情節(jié)輕重給予負責人與經辦人警告、免職、一定數(shù)額的經濟處罰。采購員聯(lián)系解決。質次價高，假冒偽劣產品嚴禁入庫，如發(fā)生質差產品入庫，入庫人員負全責。2、倉庫管理員應當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄。五、付款1、采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、招標資料、比價資料、增值稅專用發(fā)票、入庫單等到財務管理部結算付款。2、付款方式一般采用：①

4、、預付部分款項，②、貨到憑發(fā)票報銷付款，③、貨到后分期付款，④、貨到延期付款、⑤、貨到預留滯納金付款，所有付款需經財務部門同意，財務部門付款要嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明、總經理批示才能夠付款，款項結算盡量采用票據(jù)的結算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。3、長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結算可以按次、按季度、半年分次進行。4、臨時供應商的款項結算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責：1、采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高工作