1、食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制日期：批準日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件提問文件現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄◆檢查有無形成文件的食品安全方針、目標有無形成文件的食品安全方針、目標√◆檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄√4.2.1總則◆檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效

2、建立、實施和更新√程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的制定，批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定√程序文件是否有效版本√外來文件（如標準）是否包括在控制范圍之列√是否規(guī)定了文件的保管辦法√是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性√是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關(guān)鍵作用的崗位都應得到現(xiàn)行有效文件√◆制定的文件控制程序是否符合要求是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法√所有文件是否字跡清楚√所有文件標識是否明確√文件發(fā)布前是否得到

3、授權(quán)人的批準√所有文件是否均注明制定或修訂日期√√文件修改后是否重新批準√識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求√√使用處是否都使用適用文件的有效版本√文件的查找是否方便√◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況文件的保管是否有效√是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定√◆外來文件的控制執(zhí)行得如何√4.2.2文件控制◆作廢文件的管理是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用

4、√程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定√4.2.3記錄控制是否有對記錄進行管理的程序本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄√食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制日期：批準日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件提問文件現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄食品安全方針是否得到實施檢查食品安全目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針

5、是否得到實施√是否有定期評審食品安全方針的規(guī)定√最高管理者是否定期評審過食品安全方針√如何對食品安全方針進行修訂√√5.2食品安全方針食品安全方針的評審與修訂評審、修訂的依據(jù)是什么√如何保證策劃能滿足食品安全目標及食品安全管理體系總要求√現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求√策劃是否滿足食品安全目標及食品安全管理體系總要求？食安全管理體系策劃的輸出是否形成文件食品安全目標是否實現(xiàn)（以此確認食品安全管理

6、體系策劃的有效性）√是否提供了實施食品安全目標的資源實施食品安全目標的資源是否充足，有多少檢驗員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設備、計量器具？對與食品安全有關(guān)的人員是否進行了培訓√√現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進√5.3食品安全管理體系策劃食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進文件的更改是否受控√√是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖√相關(guān)職能部門或崗位的職責是否得到規(guī)定并形成文件√√受審部門的職責是什么√是否明

7、確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限是否規(guī)定所有員工有責任向指定人員匯報與食品安全管理體系有關(guān)的問題√√組織是否指定了負責處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責和權(quán)限√處理問題人員的職責、權(quán)限指定人員接到問題匯報后，是否適時采取了措施并記錄了所采取的措施√√各部門、各類人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的√各有關(guān)人員是否明確各自的職責權(quán)限及相互關(guān)系√5.4職責和權(quán)限有職責、權(quán)限如何傳達到位的各有關(guān)人員是否明確完成職責任務與實現(xiàn)食品安全方針之