1、Q質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG8.2頁碼：受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價11范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明？12刪減1）是否有刪減？2）刪減了哪一條款？3）刪減的理由是否充分、合理？4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？4

2、1質(zhì)量管理體系總要求1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？2）過程是否識別并表述？3）是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）如何保證體系運作所需的資源？7）信息是否充分？8）如何監(jiān)視、測量分析這些過程？9）如何對過程實施采取必要的措施，并進行持續(xù)改進？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）51最高管理者的承諾通過審核活動來承諾并提供證據(jù)

3、證明質(zhì)量管理體系的有效性52以顧客為關(guān)注焦點1）如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？3）最高管理層是否以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4）采取什么活動評價質(zhì)量管理體系的有效性？5)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定通過效果檢查橫向、縱向的信息傳遞56管理評審1)最高管理層是否按策劃對質(zhì)量管理體系進行管理評審2)管理評審的間隔時間多少是否適宜是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評審

4、3)評審內(nèi)容包括了體系的適用性、充分性、有效性4)管理評審的輸入內(nèi)容是否齊全●審核結(jié)果●顧客反饋●過程情況和產(chǎn)品的符合性●糾正和預(yù)防措施的狀況●上一次管理評審的跟進情況●可能影響質(zhì)量管理體系的變化5)管理評審的輸入內(nèi)容包括哪些●質(zhì)量管理體系及其過程的改進●產(chǎn)品的改進●資源需求●其他6)評審結(jié)果是否記錄評審結(jié)果是否得到落實包括改進和采取相關(guān)的措施61資源提供1)如何確定質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品符合性所需的資源2)所提供的資源能否滿足QMS運