1、一、收貨流程一、收貨流程第一條第一條接收準備接收準備（一）商品部（倉庫）根據(jù)公司采購計劃，通過與運輸部門的聯(lián)系，在掌握接收貨品的品種，數(shù)量，到貨地點，到貨日期等具體情況的基礎(chǔ)上組織人力，準備物力，安排倉位準備接收貨品。（二）公司接運人員應(yīng)根據(jù)運單和有關(guān)資料認真核對貨品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，收貨單位等。仔細檢查外觀，如包裝破損，受潮，短件等，或者與運單記載不符，應(yīng)當會同承運方共同查清，并開具文字證明，對屬于承運方責任的，作出貨運記錄，以備向

2、有關(guān)方面提出索賠或其它辦法處理。（三）貨品到庫后，接運人員應(yīng)及時將運單連同提回的貨品向商品部（倉庫）當面點交清楚。然后由雙方辦理交接手續(xù)填寫《商品托運交接記錄單》附表1。（四）供貨方采取直接送貨或者通過承運方送貨方式，商品部（倉庫）直接與送貨人辦理接收工作，當面驗收并辦理交接手續(xù)。如果有差錯，做好記錄，讓送貨人簽名（簽章），以備向有關(guān)方面提出索賠或其它辦法處理。（五）商品部（倉庫）在完成貨品接運工作的同時，應(yīng)詳列接運貨品到達，接運，交接

3、等各環(huán)節(jié)的情況。附表格（接運記錄單）。第二條第二條核對憑證核對憑證（一）商品部（倉庫）檢驗有關(guān)貨品入庫憑證（收貨單位，貨品名稱，規(guī)格數(shù)量等），確認無誤后再進行清點。（二）商品部（倉庫）檢驗有關(guān)貨品入庫憑證（收貨單位，貨品名稱，規(guī)格數(shù)量等），如發(fā)現(xiàn)送錯，應(yīng)拒收退回；一時無法退回，應(yīng)清點并另行存放，做好記錄，等聯(lián)系后再處理。第三條第三條貨品驗收貨品驗收（一）商品部（倉庫）按照貨品的大件包裝進行數(shù)量驗收后，應(yīng)認真細致對接收的貨品開箱拆包檢驗貨

4、品的質(zhì)量和數(shù)量。（二）發(fā)現(xiàn)細數(shù)不符，如數(shù)量多余應(yīng)按實際數(shù)量簽收；如數(shù)量減少，也應(yīng)按實際數(shù)量簽收，同時聯(lián)系有關(guān)部門（如供應(yīng)商）處理。（三）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，商品部（倉庫）應(yīng)另設(shè)污損品倉將貨品入庫另行存放，及時通知有關(guān)部門（如供應(yīng)商）處理。第四條第四條辦理接收辦理接收（一）貨品驗收后，商品部（倉庫）主管在公司電腦打印的多聯(lián)（雙聯(lián)）貨品入庫單上簽收。白聯(lián)商品部（倉庫）自存；紅聯(lián)交公司財務(wù)。（二）商品部（倉庫）根據(jù)貨品入庫單負責貨品明細賬目的管理，

5、并憑此進行貨品的進出業(yè)務(wù)（三）商品部（倉庫）將貨品接收入庫作業(yè)有關(guān)資料進行整理，核對存檔。（四）商品部（倉庫）將貨品入庫明細及時告之有關(guān)各方如（業(yè)務(wù)經(jīng)理，客服，自營店長）以備貨品配貨單。倉庫收貨流程圖：倉庫收貨流程圖：4.品質(zhì)部IQC檢驗人員品質(zhì)驗證為良品后方可進行收貨。（特采物品須由上級確認后方可收貨）5.依照“送貨單據(jù)”上的物品信息與實物對照進行驗收貨物。6.收貨時須有送貨單位人員在現(xiàn)場陪同，仔細點清數(shù)量、核對物品信息、物品完好等是

6、否一致，如有異常以實際收貨數(shù)量、物品信息為準，并須送貨單位方人員簽字確認。7.收貨時檢查物品是否在保質(zhì)期內(nèi)，超過保質(zhì)期的可拒收并立刻向上級反映。8.收貨完成后確認無誤方可在送貨單據(jù)上簽字。（品質(zhì)部檢驗人員須簽字）9.物品移動時要輕拿輕放，嚴禁在地上拖、摞，嚴禁在空中拋、扔，休積小的物品或易碎品嚴禁超高疊放。10.貴重物品入庫時須及時向上級反映，并做好特別保護工作。11.物品收貨后及時入庫分類擺放并及時做入ERP系統(tǒng)生成賬目，收貨程序完成