1、表單編號及版本：表單編號及版本：FMDCC19A0132017年度環(huán)境風險和機遇分析評價表時間：2017年體系：質量□環(huán)境□風險及機遇的識別風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇的評估類型類型類別類別外部因素及相外部因素及相關方描述關方描述風險和機遇風險和機遇發(fā)生可能性發(fā)生可能性嚴重性嚴重性等級等級風險及機遇應對措施風險及機遇應對措施執(zhí)行部門執(zhí)行部門風險及機遇風險及機遇應對措施結應對措施結果評價果評價評價日期評價日期1.主要職能部門

2、按照要求加強國家環(huán)保法律法規(guī)及相關產品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價人資部、品質部有效2017.5.15法律、法規(guī)內容的變化環(huán)境風險：環(huán)境風險：公司產品在全國各區(qū)域銷售，對國家環(huán)保法律法規(guī)及當地的環(huán)保法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉化為公司制度執(zhí)行，符合環(huán)保法律法規(guī)要求環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：公司遵守環(huán)保要求，生產環(huán)保產品，給公司帶來潛在的客戶44=16高2.銷售部門加大市場開拓銷售部有效2017.5.151.主要職能部門按照要求加強法律法

3、規(guī)的收集評價研發(fā)部、品質部有效2017.5.15法規(guī)要求環(huán)保標準的變化環(huán)境風險：環(huán)境風險：公司現有的制度，是否符合環(huán)保標準的要求環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：公司遵守環(huán)保要求，生產環(huán)保產品，給公司帶來潛在的客戶43=12一般2.銷售部門加大市場開拓銷售部有效2017.5.151.各級部門嚴格按照公司的環(huán)保規(guī)章制度開展相關工作生產部、倉庫、人資部有效2017.5.15監(jiān)管部門的監(jiān)管力度環(huán)境風險：環(huán)境風險：監(jiān)管部門針對環(huán)保監(jiān)管力度加大，如公司按環(huán)保要

4、求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：公司生產環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇43=12一般2.職能部門加大公司內部環(huán)保制度執(zhí)行情況的檢查人資部、品質部有效2017.5.15外部因素相關方要求供應商的要求環(huán)境風險：環(huán)境風險：供應商不遵守公司的環(huán)保規(guī)章制度，帶來的環(huán)境因素風險環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：監(jiān)督供應商遵守公司環(huán)保要求，提高環(huán)保意識23=6一般對公司影響較大的供應商做好環(huán)保調查工作采購部、品質部有效2017.5.15外

5、部因素相關方要求客戶的需求環(huán)境風險：環(huán)境風險：客戶對產品環(huán)保標準提高，以及對供應過程中環(huán)境保護的期望值提升，給公司生產及服務售后管理提出新的要求環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：公司環(huán)保方面管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇44=16高銷售部加強與客戶進行產品環(huán)保標準的溝通，統一雙方的環(huán)境保護標準研發(fā)部、品質部、銷售部有效2017.5.15表單編號及版本：表單編號及版本：FMDCC19A033風險及機遇的識別風險及機遇的識別風險及機遇的評估風

6、險及機遇的評估類型類型類別類別外部因素及相外部因素及相關方描述關方描述風險和機遇風險和機遇發(fā)生可能性發(fā)生可能性嚴重性嚴重性等級等級風險及機遇應對措施風險及機遇應對措施執(zhí)行部門執(zhí)行部門風險及機遇風險及機遇應對措施結應對措施結果評價果評價評價日期評價日期管理流程環(huán)境風險：環(huán)境風險：目前公司環(huán)保管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是環(huán)保要求執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司環(huán)境運行帶來一定的風險。環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：完善環(huán)保流程，提高環(huán)保執(zhí)行力，可

7、以提高公司的環(huán)保管理水平。34=12一般1.各級部門必須嚴格按照環(huán)保流程要求開展日常工作，對出現的環(huán)境不符合情況及時調整，保持環(huán)保流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行環(huán)保要求的評審。各級部門有效2017.5.15內部因素公司運營生產過程環(huán)境風險：環(huán)境風險：公司現有的設施、設備，生產運行中會產生噪音，帶來一定環(huán)境風險。環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：設備設施的改進，有利于環(huán)境保護，降低環(huán)境風險，減少相關方投訴。34=12一般生產部加強對設備的管理

8、，制定保養(yǎng)計劃對設備設施實施保養(yǎng)。生產部有效2017.5.15財務狀況費用支付環(huán)境風險：環(huán)境風險：目前國家整體環(huán)境保護情況低迷，環(huán)保形勢趨勢嚴峻，給公司帶來比較大的財務壓力。環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：在環(huán)保方面財務狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。33=9一般1.銷售部門加快產品資金的回籠，減小公司環(huán)保資金壓力。2.財務部門根據公司財務情況做好財務預算，防止出現財務風險。財務部、管理層、銷售部有效2017.5.15人力資源人員的流動員工環(huán)

9、保素質績效考核環(huán)境風險：環(huán)境風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工素質在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質量造成不好的影響。環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎。33=9一般1.各部門要及時關注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲備，

10、防止人員流失后給公司帶來的風險；3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工的工作積極性，提高業(yè)務素質。公司各部門有效2017.5.15內部因素資源基礎設施管理公司運行環(huán)境環(huán)境風險：環(huán)境風險：如果公司現有的運行環(huán)境以及設施、設備管理不善，造成的環(huán)境事故，會給公司造成很大的生產風險。環(huán)境機遇：環(huán)境機遇：基礎設備維護良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。33=9一般設備部嚴格按照公司的年度計劃做好設備改造和按照計劃的維護工作，提高公司設