2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序及內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報告_第1頁
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1、XXXXXX有限公司有限公司XXXCO.LTD20192019年ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序及內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報告控制程序及內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審報告文件名：內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序文件編號：QP021版本：A2頁數(shù)：共６頁生效日期：2019.04.11編制日期：審核日期：批準日期：文件編號QP021XXXXXX有限公司有限公司XXXCO.LTD版本編號A2頁

2、碼第3頁共24頁標題：內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序生效日期2019.04.111.1.目的目的通過公司內(nèi)部對質(zhì)量管理體系進行審核，以驗證質(zhì)量活動和有關結果與策劃安排的符合性，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性符合國際標準ISO9001：2015之要求。2.2.范圍范圍本程序適用于所有與公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系有關的部門和過程。3.3.權責權責3.1總經(jīng)理負責選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系實施計劃；3.2內(nèi)審小

3、組負責制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計劃；3.3審核組長負責執(zhí)行年度審核計劃，并按計劃組織審核小組成員對質(zhì)量管理體系運行的部門進行審核、評價和報告；3.4受審核部門負責配合內(nèi)審的進行，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，制訂糾正和預防措施并組織實施。4.4.審核過程審核過程4.1審核流程圖過程過程順序順序內(nèi)部審核流程圖內(nèi)部審核流程圖過程描述過程描述執(zhí)行者執(zhí)行者審批者審批者依據(jù)表單依據(jù)表單1總經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核計劃進行審批內(nèi)審小組總經(jīng)理《內(nèi)部質(zhì)量審核

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