1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量體系（管理層）1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系項(xiàng)目項(xiàng)目參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結(jié)果審核結(jié)果1.14.1是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審NA1.24.2是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？NA1.34.3是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要

2、求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？NA1.44.4組織環(huán)境本公司過(guò)程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？NA1.55.2.1是否有定義質(zhì)量方針并形成文件質(zhì)量方針是否包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？NA1.67.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否為組織內(nèi)部所傳達(dá)和理解（看板、宣傳等）是否有定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性NA1.76.1.1是否確定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？NA1.86.1.2風(fēng)險(xiǎn)和

3、機(jī)遇是否確定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？是否將這些措施整合到質(zhì)量管理體系文件中？是否評(píng)價(jià)了這此措施的有效性NA1.96.2.1質(zhì)量目標(biāo)是否有質(zhì)量目標(biāo)管理程序定義公司KPI及各部門KPI的制定及審核流NA做資質(zhì)認(rèn)證？培訓(xùn)記錄是否保持？1.237.2培訓(xùn)后是否有進(jìn)行相關(guān)考核？所有記錄均有保存？NA1.247.2知識(shí)管理是否確定了現(xiàn)有的需要掌握的知識(shí)清單？以何種方式保證員工能學(xué)習(xí)到這些知識(shí)？以何種方式檢查員工學(xué)會(huì)了這些知識(shí)？是否有定期的知識(shí)培訓(xùn)計(jì)

4、劃？NA1.258.2.2是否有內(nèi)部稽核作業(yè)程序？是否規(guī)定內(nèi)部稽核的稽核標(biāo)準(zhǔn)范圍頻率和方法NA1.268.2.2是否制定了內(nèi)審計(jì)劃？此計(jì)劃是否有考慮了以往審核結(jié)果及重要性，以加大某些區(qū)域的審核頻次？NA1.278.2.2內(nèi)部審核是否按計(jì)劃得到執(zhí)行？?jī)?nèi)審的結(jié)果和記錄是否被妥善保存？NA1.298.2.2是否有評(píng)價(jià)內(nèi)審人員可否勝任內(nèi)部審核的工作標(biāo)準(zhǔn)？NA1.308.2.2是否對(duì)審核不符合項(xiàng)的糾正措施實(shí)施跟蹤？措施有效性是否驗(yàn)證？NA1.31