1、XXXXXXXXXX食品有限公司食品有限公司QMS9.2質(zhì)量管理體系HACCP管理體系內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：GBT19001:2016IDTISO9001:2015（1）年度質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（2）首末次審核會(huì)議簽到表（3）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（4）內(nèi)部審核檢查表（5）管理體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告（6）管理體系運(yùn)行報(bào)告審核小組審核日程安排審核小組審核日程安排時(shí)間（2017）年（6）月序號(hào)日期時(shí)間審核部門審核章節(jié)號(hào)11

2、2日8時(shí)0分至8時(shí)30分首次會(huì)全體全體212日8時(shí)30分10時(shí)0分領(lǐng)導(dǎo)層4.4（Q）4.4(H)質(zhì)量管理體系5.1（Q）5.1(H)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.25.3(Q)5.25.3(H)質(zhì)量方針；組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6（Q）6(H)策劃312日10時(shí)0分至12時(shí)30分綜合辦5.25.3(Q)5.25.3(H)質(zhì)量方針；組織的作用、職責(zé)和權(quán)限7.1.2；7.1.5；7.2；7.3；7.5（Q）7.1.2；7.1.5；7.2；7.3；7.5(

3、H)基礎(chǔ)設(shè)施、知識(shí)、能力、意識(shí)、形成文件的信息412日13時(shí)00分至18時(shí)00分生產(chǎn)部（含車間）7.1.5；7.2；7.3（Q）7.1.5；7.2；7.3(H)知識(shí)、能力、意識(shí)7.1.4；9.1(Q）7.1.4；9.1(H)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量評(píng)價(jià)8.1；8.2；8.6（Q）8.1；8.2；8.6(H)運(yùn)行策劃控制、市場(chǎng)需求與溝通、運(yùn)行策劃過程、供應(yīng)品與服務(wù)控制513日8時(shí)30分至12時(shí)00分質(zhì)量檢驗(yàn)部HACCP小組9.3（Q）9.

4、3(H)管理評(píng)審8.5；8.6.2；8.7；8.8（Q）8.5；8.6.2；8.7；8.8（H）產(chǎn)品服務(wù)開發(fā)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)提供、產(chǎn)品和服務(wù)放行、不合格產(chǎn)品和服務(wù)9.1(Q）監(jiān)視測(cè)量評(píng)價(jià)10.1；10.2(Q）10.1；10.2(H)不符合和糾正措施、改進(jìn)613日14時(shí)00分至17時(shí)30分供應(yīng)銷售部（含庫(kù)房）8.6.4(Q）6.8(H)產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(外部)6.2(Q）質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施策劃5.3；7.4（Q）5.3