1、原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣(mài)者必追究責(zé)任公司受控文件完整版質(zhì)量管理體系各過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施報(bào)告完整版質(zhì)量管理體系各過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施報(bào)告序號(hào)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)描述項(xiàng)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因之因風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果之果嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施1顧客要求未明確識(shí)別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程的有效展開(kāi)224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》2法律法規(guī)要求未明確識(shí)別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和

2、制造過(guò)程的有效展開(kāi)224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》3顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通4顧客特殊要求識(shí)別不充分影響認(rèn)證是否順利通過(guò)224中對(duì)識(shí)別人員進(jìn)行識(shí)別訓(xùn)練5樣品開(kāi)發(fā)顧客要求未評(píng)審設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》6量產(chǎn)階段顧客要求未評(píng)審產(chǎn)品交付不及時(shí)224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》C1顧客要求控制顧客要求識(shí)別不明確會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的失敗

3、。7未進(jìn)行顧客財(cái)產(chǎn)的管理導(dǎo)致顧客財(cái)產(chǎn)丟失損壞或不適用224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》1未成立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組多方認(rèn)證方法在開(kāi)發(fā)過(guò)程中很難應(yīng)用212低制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃存在問(wèn)題新產(chǎn)品交付及各部門(mén)配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》4未傳達(dá)及識(shí)別清楚顧客要求新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程

4、序》5顧客要求進(jìn)行可行性在問(wèn)題新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度及交付難達(dá)到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》C2過(guò)程設(shè)計(jì)控制過(guò)程設(shè)計(jì)控制過(guò)程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)過(guò)程的失敗6未準(zhǔn)確識(shí)別產(chǎn)未準(zhǔn)確識(shí)別產(chǎn)品安全特性品安全特性新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)未新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)未未把握重點(diǎn)控未把握重點(diǎn)控制326高對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技能訓(xùn)練能訓(xùn)練原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣(mài)者必追究責(zé)任公司受控文件認(rèn)7作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)過(guò)程缺乏作業(yè)依據(jù)224中進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8作業(yè)現(xiàn)

5、場(chǎng)不清潔、不安全影響產(chǎn)品輸出質(zhì)量224中制定《工作環(huán)境控制程序》9待加工、合格、不良未標(biāo)識(shí)不合格品流入下道工序224中執(zhí)行日常檢查制度10未對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量可能導(dǎo)致批量不合格品產(chǎn)生224中制定《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》11產(chǎn)品和要求的確定不符合法律法規(guī)及客戶(hù)要求236高制定《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》及《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》12未對(duì)批次追溯性進(jìn)行管控顧客抱怨時(shí)很難追溯到設(shè)備、供方及人員224中制定《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》13未對(duì)儲(chǔ)存、搬運(yùn)進(jìn)行控制

6、影響產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量224中制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》1414生產(chǎn)工藝參數(shù)生產(chǎn)工藝參數(shù)監(jiān)控存在問(wèn)題監(jiān)控存在問(wèn)題影響產(chǎn)品質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量326高按照控制計(jì)劃及指按照控制計(jì)劃及指導(dǎo)書(shū)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)導(dǎo)書(shū)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控制行監(jiān)控制1產(chǎn)品發(fā)貨信息填寫(xiě)不正確影響倉(cāng)庫(kù)進(jìn)度224中對(duì)發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2交付前未進(jìn)行交付前未進(jìn)行質(zhì)量抽查質(zhì)量抽查不合格發(fā)往顧不合格發(fā)往顧客236高執(zhí)行發(fā)貨檢驗(yàn)控制執(zhí)行發(fā)貨檢驗(yàn)控制程序程序3交付嘜頭信息不清楚影響顧客收貨224中發(fā)貨前

7、核查交付嘜頭信息C4產(chǎn)品交付控制產(chǎn)品交付過(guò)程失效導(dǎo)致交付規(guī)格、質(zhì)量、時(shí)間不正確，導(dǎo)致顧客投訴或退貨4產(chǎn)品交付顧客未確認(rèn)影響銷(xiāo)售回款224中執(zhí)行產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)1對(duì)顧客投訴未受理直接影響顧客采購(gòu)訂單下達(dá)224中對(duì)發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2顧客投訴未及顧客投訴未及時(shí)解決時(shí)解決影響顧客滿(mǎn)意影響顧客滿(mǎn)意326高規(guī)定顧客投訴處理規(guī)定顧客投訴處理時(shí)限，制定《顧客時(shí)限，制定《顧客反饋控制程序》反饋控制程序》C5顧客反饋控制顧客反饋控制失效導(dǎo)致帶來(lái)丟失顧客訂單