1、完整版完整版ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過程風險和機遇識別評價分析及管理措施評價表質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過程風險和機遇識別評價分析及管理措施評價表2018.01.152018.01.15更新更新風險和機遇來源風險分析采取措施后的風險分析序號管控過程責任部門內(nèi)外部風險和機遇內(nèi)容嚴重度頻度系數(shù)風險級別管理措施嚴重度頻度系數(shù)風險級別責任人實施時間(開始～完成)備注評價措施有效性內(nèi)部客戶要求識別不完整4

2、28一般風險對客戶的要求進行監(jiān)視和測量。414低風低風險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部客戶要求特殊特性未能識別5210一般風險對客戶的要求進行監(jiān)視和測量。515低風低風險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部客戶產(chǎn)能要求未能識別有誤428一般風險對客戶的要求進行監(jiān)視和測量。414低風低風險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部對市場顧客需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。428一般風險對產(chǎn)品的發(fā)

3、展趨勢進行反復論證。414低風低風險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部顧客抱怨沒有及時回復8D報告，顧客滿意度下降。428一般風險對顧客抱怨定專人及時回復。414低風低風險綜合部長2018010120181231有效有效外部顧客對產(chǎn)品降價10%，期望值提升，給公司生產(chǎn)管理提出新要求。515低風低風險采購及工程改善降成本515低風低風險2018010120181231有效有效11.1.顧客顧客要求的要求的識別和識別和審行

4、政經(jīng)營部內(nèi)部未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同，會造成公司應收減少，或是付款周期拉長，或是報價錯誤428一般風險1.確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。2.拿到客戶合同訂單后，需核對下單抬頭（是否為現(xiàn)有客戶，外銷訂單還需要審核客戶注冊地址是否符合美金交易要求，國外客戶或保稅區(qū)注冊或境外法人），接單方（是否是已經(jīng)知道），料號及單價（是否跟報價單符合），付款條件及交易模式（是否跟合同符合）。414低風低風險綜合部長201801012018

5、1231有效有效內(nèi)部產(chǎn)品設計重要參數(shù)理解失誤5315高風高風險1.詳細了解客戶對于產(chǎn)品設計的需求；3.加強設計評審，避免設計失誤。5210一般風險技術部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設計圖紙資料制作不及時5210一般風險1.規(guī)范圖紙資料制作流程，并培訓所有設計人員。2.設計項目輸入提出圖紙資料制作完成日期。515低風低風險技術部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設計變更提出不及時5210一般風險1.嚴格按設計

6、開發(fā)控制程序、設備變更控制程序要求管控設計變更。2.加強宣導，專人跟進設計變更相關事項的處理。515低風低風險技術部長2018010120181231有效有效內(nèi)部產(chǎn)品工藝評估失誤導致項目失敗5210一般風險1.加強工藝設計評審；2.加強設備師工藝設計培訓。515低風低風險技術部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設計驗證、確認過程中確定的問題未采取必要的措施5210一般風險1.按設計開發(fā)控制程序管控設計驗證、確認過程。2.記錄

7、設計驗證、確認過程中的問題，同時提出管理措施、責任人及完成日期。3.每天早會確認所有項目完成狀況。515低風低風險技術部長2018010120181231有效有效內(nèi)部工藝流程未進行驗證并固化428一般風險1.工藝驗證OK并組織相關部門進行承認。2.對臨時增加的工藝進行成本、性能評估，確認后再進行導入。414低風低風險技術部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設計、產(chǎn)品包裝材料、包裝方式產(chǎn)品標識變更未提出ECRECN515低風低

8、風險嚴格按產(chǎn)品更改程序進行414低風低風險技術部長2018010120181231有效有效44.4.產(chǎn)品產(chǎn)品和過程和過程的批準的批準技術部內(nèi)部產(chǎn)品PPAP未經(jīng)顧客，批準，擅自生產(chǎn)，造成產(chǎn)品積壓。5210一般風險按《產(chǎn)品和過程的批準程序》執(zhí)行515低風低風險技術部長2018010120181231有效有效55.5.生產(chǎn)生產(chǎn)計劃管計劃管理和過理和過程控制程控制生產(chǎn)外部客戶下單LT不足，緊急插單，需求變更或取消5210一般風險1，了解客戶需求