1、1.2.3.采購控制程序目的對采購過程進行控制，以保證所采購的物料和服務(wù)符合規(guī)定的要求。范圍本程序適用于生產(chǎn)經(jīng)營所需物資（設(shè)備、備品備件、材料等）及服務(wù)的采購。職責(zé)3.1采購申請3.1.1需求部門申請人負責(zé)將《項目物資需求計劃表》交送該部門經(jīng)理、部門管理負責(zé)人及總經(jīng)理審批同意。3.1.2經(jīng)過該項目物資需求計劃表所列物資詢價比價后，采購主管負責(zé)將《物資采購訂單》報送商務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意，并根據(jù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出的采購意

2、見進行采購。3.1.3當《項目物資需求計劃表》與《物資采購訂單》在數(shù)量上出現(xiàn)不一致時，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)在訂單中作出書面?zhèn)渥⒄f明，并簽名。3.2商務(wù)部職責(zé)3.2.1負責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資的采購管理工作。3.2.2負責(zé)組織物資采購管理制度的制定、檢查、監(jiān)督及考核。3.2.3負責(zé)物資需求計劃的接收、平衡庫存。3.2.4負責(zé)組織物資采購的詢比價、合同談判、擬訂合同及跟蹤合同執(zhí)行。3.2.5負責(zé)采購物資的付款、結(jié)算及合同歸檔。3.2.6負責(zé)供應(yīng)商的

3、管理工作。3.3需求部門：指物資或服務(wù)的直接使用部門（生產(chǎn)管理部、項目部、安全技術(shù)部、財務(wù)綜合部等部門）。3.3.1負責(zé)填制生產(chǎn)需求物資計劃，確定需求物資品種、規(guī)格要求、估價和數(shù)量，物資到貨時，負責(zé)物資的質(zhì)量檢驗，若是首次采購的有一定技術(shù)含量的物資，并有賣方提供技術(shù)人員上門服務(wù)時，需求部門必須有一人在場。3.3.2負責(zé)落實需求物資的技術(shù)條件并向商務(wù)部提供采購技術(shù)支持，術(shù)協(xié)議。3.3.3參與詢價供應(yīng)商名單推薦及供應(yīng)商考察、評價。3.3.4

4、必要時參與合同談判。3.4財務(wù)綜合部負責(zé)物資采購款項的承付，必要時參與合同談判。根據(jù)需要簽訂技對供方評價的各種記錄、物資采購計劃表由商務(wù)部保存。4.2采購4.2.1采購原則4.2.1.1按計劃采購原則。4.2.1.2競爭擇優(yōu)原則。4.2.1.3最佳性能價格比原則。4.2.1.4公開公正、監(jiān)督制約原則4.2.2采購方式4.2.2.1詢比價采購：采購金額＞1萬元的物資采購，向供應(yīng)商詢價，通過比質(zhì)比價確定中標供應(yīng)商的基本采購方式。詢比價采購視

5、同招標采購。4.2.2.2框架協(xié)議采購：通過詢價、談判等方式確定價格清單（即價格表），與一家或多家供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，根據(jù)需求向供應(yīng)商下達訂單并結(jié)算的采購方式。4.2.2.3續(xù)簽合同：與前期合同相同或相似規(guī)格的物資，在市場價格變動不大的情況下，可按原價格與該供應(yīng)商簽訂合同。4.2.2.4零星采購：采購金額≤1萬元的物資采購，不須簽訂采購合同，憑《零星采購確認表》、供貨發(fā)票、入庫單付款結(jié)算。4.2.2.5緊急采購：對生產(chǎn)有重要影響的緊急需

6、求物資，當按正常采購程序無法滿足交貨期要求時，采用此種采購方式，直接向能滿足緊急需求的供應(yīng)商采購。4.2.3采購程序及審批權(quán)限。除零星采購、緊急采購及續(xù)簽合同外的采購方式執(zhí)行下述程序4.2.3.1詢價方案a)采購人員填寫《詢價方案審批表》。b)原則上詢價名單不少于三家供應(yīng)商；預(yù)估金額超過不足三家的須附需求職能管理部門提供的原因說明。5萬元人民幣時，供應(yīng)商c)原則上詢價名單必須從公司供應(yīng)商庫中選取，如因特殊情況須選取庫外供應(yīng)商時，應(yīng)履行臨