1、教務處廉政風險點排查及防控措施一覽表 教務處廉政風險點排查及防控措施一覽表 風險等級 序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 自評 審定 防控措施 責任人1 崗位職責風險普教新生入學資格復查對入學資格有異議者審核不嚴謹，導致有冒名頂替者漏網。 中 中1、督促系部對所有新生的錄取相關材料初步核查，并將有

2、異議者報至教務處；對系部上報的有異議者，教務處會同校紀委進行復查，以確保新生入學資格的真實性和信息準確性。2、教務處認真對照新生錄取信息，確保新生基本信息準確；教務處全體成員2 崗位職責風險普教學籍管理－－注冊1、新生學籍電子注冊數(shù)據(jù)不準確（入學資格復查不嚴，放棄入學資格數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差） ；2、對老生未交學費把關不嚴。低 低1、對系部上報的新生未報到名單，進行反復核對，確認無誤后方進行新生網上注冊；2、對已繳費的老生進行網上注冊。教務處全

3、體成員3 崗位職責風險普教學籍管理－－休復學材料不真實，審核不嚴。 低 低1、嚴格審核學生本人提交的休學、復學申請相關材料；2、嚴格對照學生信息表，對需做休復學的學生進行校內和學信網上的學籍異動。教務處全體成員4 崗位職責風險普教學籍管理－－退學 材料不真實，審核不嚴。 低 低1、嚴格審核學生本人提交的退學申請相關材料，上報院長辦公會；2、嚴格對照學生信息表，對需做退學的學生進行校內和學信網上的學籍異動。教務處全體成員5 崗位職責風險普

4、教學籍管理－－升留級對學生成績審核不準，漏審或誤審等。 中 中1、嚴格核查留級的學生各科補考成績，防止因學分誤算導致學生錯誤升留級；2、嚴格對照學生信息表，對需做升留級的學生進教務處全體成員序號 風險類別 風險點 風險表現(xiàn) 風險等級 防控措施 責任人 自評 審定11 崗位職責風險教務運行管理－－成績復查及更正管理修改后成績與真實成績不符。 高 高嚴格成績復查更正程序，復查試卷需由兩名任課教師聯(lián)合查詢，并經由教研室主任、系部教學負責人審核

5、后報教務處審核，最終更正。教務處全體成員12 崗位職責風險教務運行管理－－教師教學工作量的審核主觀原因導致審核的工作量與實際工作量不符。 低 低根據(jù)教學任務和執(zhí)行教學任務實際情況嚴格審核。教務處全體成員13 崗位職責風險質量工程項目1、對申報項目材料審查不嚴格；2、評審程序不嚴格；3、對獲批項目管理不嚴格。中 中1、實行系部、學校兩級審查；加大審查力度；2、建立專家數(shù)據(jù)庫，制定更加嚴格的評審程序，實行公示制度；3、定期和不定期對獲批項目

6、建設情況開展檢查，嚴格經費使用審查。教務處全體成員14 崗位職責風險經費管理與使用1、未堅持“收支兩條線”制度；2、對報銷票據(jù)、報銷事宜審查不嚴、不細致；3、公款私用、濫用。中 中1、嚴格執(zhí)行學校財務管理制度，做到每張單據(jù)均有經手、驗收、審核、審批人簽字，按規(guī)定程序進行經費預算、使用、審批報銷，做到專款專用和經費使用情況清晰、透明；2、嚴肅財經紀律，規(guī)范財務行為，堅持大額資金使用經院審批后方可使用的原則。教務處全體成員15 崗位職責風險