1、曲塘 鎮(zhèn) 中 心 小學各 項內控 制度 匯編海安縣曲塘鎮(zhèn)中心小學內控機制建設實 施 方 案一、指導思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設的要求，通過清理職權、優(yōu)化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監(jiān)控的學校權力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學，推動學?？茖W發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。二、工作目標1.總體目標增強風險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設

2、內生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預防腐敗的目的。2.具體目標(1)達到“六個到位”：行政職權清理到位；風險源(點)查找到位；防范措施制定到位；防范責任落實到位；內控長效機制建立到位；行政效能提高到位。(2)形成六種內控機制：目標控制(干部隊伍不出事，違紀違法案件零發(fā)生)；橫向控制(形成責任明確、管理科學、約束有力的崗位責任體系，對熱點崗位和重要權力進行適度分解與制衡)；縱向控制(形成內部垂直監(jiān)控體系)；流程控制(權力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關系，

3、對權力運行的高風險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系)；預警控制(定期進行警示教育，對行政風險進行事前預警)；審計控制(定期進行內部審計)。三、工作內容和實施步驟（一）建立內控機構，深入宣傳發(fā)動。1.建立內控機構。為內控機制建設提供組織保障。2.深入開展宣傳發(fā)動。以“每個黨員干部都理解內控、熟悉內控、參與內控”為目標，深入開展內控機制建設宣傳教育活動，大力宣傳內控機制建設的重要意義。3.制訂內控機制建設實施方案。方案制訂時認真吸納

4、“建言獻策”活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。（二）清理行政職權，優(yōu)化權力運行流程。1.清理行政職權，編制職權清單。根據學校實際，行政職權清理的范圍包括：(1)各項內部管理權，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調動、職稱評定、評優(yōu)評先等)，財務管理(公務接待、資金使用、工程建設等)，資產管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定資產管理等)，重要決策(政策制定、項目立項、資產處置、評估確認、行